你好,已經(jīng)申報(bào)抵扣的發(fā)票只能給對方開具紅字發(fā)票信息表,不能退回了,開具紅字發(fā)票信息表后,在申報(bào)月份填寫增值稅報(bào)表的時候有一欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填入數(shù)據(jù)即可
老師:我已經(jīng)抵扣申報(bào)了的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票要退回,我要怎么做呀?先更改以前月份申報(bào)表嗎?要從哪里進(jìn)去改?改后又要怎么做?財(cái)務(wù)賬套里又怎么改
老師,之前的現(xiàn)金流量發(fā)現(xiàn)記錯項(xiàng)目了,應(yīng)該怎么修改?可以直接在發(fā)現(xiàn)月份的現(xiàn)金流量表里修改嗎?將金額從一個項(xiàng)目調(diào)至另一個項(xiàng)目?那在財(cái)務(wù)軟件的現(xiàn)金流量表里修改保存后,從新生成后又該變回原來的了呢?但沒辦法修改之前的現(xiàn)金流量分配,因?yàn)閳?bào)表已經(jīng)上報(bào)稅局了
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,現(xiàn)在我報(bào)一月份的增值稅申報(bào)表,在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過來的票,顯示未勾選,但是這個票我們已經(jīng)認(rèn)證過了,現(xiàn)在報(bào)稅需要怎么處理?
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
你好,老師 中藥批發(fā)公司購買電熱鼓風(fēng)干燥箱怎么寫分錄
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報(bào)銷可以嘛?
請問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關(guān)聯(lián)呢?
老師好,外國需要我們給他們清關(guān)用的PL.INV,請問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
租的別人的商鋪,房產(chǎn)稅如果是使用人繳納,怎么計(jì)算房產(chǎn)稅的?
老師,請問商貿(mào)企業(yè),中間有個加工環(huán)節(jié),可以開票記入費(fèi)用么?
由于生孩子22年辭職在家?guī)Ш⒆?想問一下現(xiàn)在具體怎么報(bào)稅了?網(wǎng)課具體是誰講的用電子稅務(wù)局勾選報(bào)稅?
老師,航空運(yùn)輸電子客票行程單和鐵路電子客票必須開專票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)是嗎?
甲公司初始投資成本4900(萬元)取得乙公司25%股權(quán)。乙公司股本2 000萬。然后,乙公司引入新的投資者丙公司。丙公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付2 200萬認(rèn)購乙公司新發(fā)行的股份200萬股。計(jì)算因被動稀釋影響甲公司對乙公司長期股權(quán)投資賬面價值的金額,并編制相關(guān)會計(jì)分錄。
民辦學(xué)校開辦時,都需要審計(jì)什么?都有哪些需要審計(jì)?需要什么資料?
紅字發(fā)票信息表什么樣子的,是自己做的表格嗎?可以給個模板嗎?
紅字信息表是自己在稅控系統(tǒng)里面申請的,開具發(fā)票上面有個開具紅字專用發(fā)票信息表
是別人開給我的發(fā)票也是在我稅盤開紅字嗎
是的,因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了,所以需要你這邊申請紅字信息表
哦!明天我看看,是正常看票那種嗎
你好,是的,在開發(fā)票界面里面就有
老師我剛到家找了一下,是還沒有抵扣,那我現(xiàn)在是就兩聯(lián)都退給人家就好了嗎?一聯(lián)已經(jīng)做賬了的
如果還沒有做賬的就可以直接退回,當(dāng)月做賬的刪除這筆分錄,上月做賬的反沖回即可
好的,謝謝老師,辛苦您了
不客氣,希望有幫到你