老師請(qǐng)看一下這個(gè)分錄

長期應(yīng)付款最后增加了銷項(xiàng)稅額的金額

你好，同學(xué)我從你的分錄看了是你紅字的固定資產(chǎn)原來你計(jì)提的沒有含稅金，所以你沖紅字就少了這個(gè)，你改一下以前少計(jì)提的，然后再來沖，就平了

具體怎么操作呢？

你把紅字的分錄先刪除，先把以前少計(jì)提籃字的補(bǔ)計(jì)稅金部分計(jì)提了了，再來做紅字這筆分錄，就應(yīng)該平了！

之前的會(huì)計(jì)都是在沒收到發(fā)票的時(shí)候做的，借長期應(yīng)付款，借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。之前沒有補(bǔ)給稅金的部分要怎么處理

按照你原來分錄補(bǔ)計(jì)這部分就可以了，然后在做紅字就像你發(fā)的憑證改一下就可以！相當(dāng)于沖平?jīng)]有發(fā)票暫估入賬的

不是很懂

你原來暫估上了，就是剛好少稅金部分，你看你紅字沖的是不是原來暫估的部分，計(jì)提少了，沖的時(shí)候也會(huì)少

你補(bǔ)計(jì)提長期應(yīng)付款3729.39(按照以前計(jì)提分錄一樣)然后，調(diào)整增加紅沖你上面憑證315984.66+3729.39 這樣就平了

慢慢去理解一下！這個(gè)思路！

老師可以把完整的分錄幫我寫一下嘛，會(huì)計(jì)小白麻煩啦

借固定資產(chǎn)3729.39 貸 長期應(yīng)付款3729.39

你先做然后再看余額！

再發(fā)過來給老師看！

您的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額也要進(jìn)入固定資產(chǎn)？進(jìn)項(xiàng)稅額不是直接抵扣了嗎不能進(jìn)固定資產(chǎn)成本啊

因?yàn)槟阍瓉頃汗罌]有加上稅金，現(xiàn)在是讓你補(bǔ)提了后你上面不是有紅沖嗎？補(bǔ)提后紅沖應(yīng)該就沒問題了你先試一下可以嗎

因?yàn)槟阍瓉頃汗罌]有加上稅金金額，現(xiàn)在是讓你補(bǔ)提了后你上面不是有紅沖嗎？你紅沖就是沖你的暫估，補(bǔ)提后紅沖應(yīng)該就沒問題了你先試一下可以嗎

做了您說的分錄后長期應(yīng)付款的數(shù)額還是對(duì)不上

現(xiàn)在應(yīng)該對(duì)了是不？

不對(duì)，金額還是比期初數(shù)大了

那你把這次剛增加變成負(fù)數(shù)紅字！增加紅字金額

你在刷新數(shù)據(jù)平了沒

刷新了，明天我再試一下吧，今天很晚了感謝老師耐心指導(dǎo)謝謝

改成負(fù)字在增加紅字金額，不是相當(dāng)于沒變化嘛，原來的數(shù)還是增加啦

咋們是不是把方向弄暈反了?_