老師，我們是銷售方，開給對方的專票已抵扣且跨月，要作廢重開，對方已經(jīng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，我這邊要怎么開具發(fā)票

老師我們是購買方上個(gè)月購買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒

老師，我想問一下銷售方開具專票后我們這邊已經(jīng)抵扣了，然后銷售方后面發(fā)現(xiàn)開具金額超出實(shí)際金額，要求我們開具紅字專票，我們要怎么開，是在原發(fā)票的基礎(chǔ)上把多出來的部分金額開具紅字發(fā)票還是怎么操作

老師，你好，我想請教一個(gè)事，就是我們是銷售方，然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票，這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回，需要開具紅字發(fā)票，對方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票，我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表，選擇未抵扣的情形，將紅字發(fā)票開具出來之后，后面購買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽？

我方是銷售方，因客戶要求要修改一張上月開具的發(fā)票金額。 現(xiàn)客戶已經(jīng)把未勾選的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退還給我司，我司也已經(jīng)開具紅字發(fā)票。 請問這張打印下來的紅字發(fā)票，是否需要蓋章，然后把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給客戶？