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Q

老師請問固定資產(chǎn)清理增值稅怎么計算？印花稅賬務(wù)處理怎么做？

2021-09-01 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-01 16:20

你好，這個固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？ 印花稅賬務(wù)處理是 借：稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款

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快賬用戶2765 追問 2021-09-01 16:22

購買時進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，現(xiàn)在將固定資產(chǎn)出售

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快賬用戶2765 追問 2021-09-01 16:22

是固定值產(chǎn)處置的增值稅和印花稅的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2021-09-01 16:24

你好，購買時進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，現(xiàn)在將固定資產(chǎn)出售，增值稅是按13%的稅率 借：銀行存款 ??，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 印花稅就是這樣處理啊?

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快賬用戶2765 追問 2021-09-01 16:26

那就是固定資產(chǎn)處置印花稅不經(jīng)過固定資產(chǎn)清理，直接進(jìn)稅金與附加是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-01 16:29

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶2765 追問 2021-09-01 16:29

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-01 16:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，這個固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？ 印花稅賬務(wù)處理是 借：稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款
2021-09-01
同學(xué)你好 借，固定資產(chǎn)清理 借，累計折舊 貸，固定資產(chǎn) 借，銀行存款 貸，固定資產(chǎn)清理 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng) 借，資產(chǎn)處置損益 貸，固定資產(chǎn)清理 或相反分錄； 申報時填入銷售固定資產(chǎn)的不含稅銷售額中
2020-09-08
你好，一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-07-08
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 差額計入營業(yè)外收支
2022-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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