老師好，我的金蝶財(cái)務(wù)軟件怎么管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用在貸方 科目余額表無(wú)法識(shí)別核算除數(shù)據(jù)呀，但是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)又是正確的

你好老師，以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了，但是，財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額，對(duì)于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中，導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額當(dāng)中，但實(shí)質(zhì)上，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤(rùn)已經(jīng)核算了該利息收入，即利潤(rùn)表錯(cuò)誤，本年利潤(rùn)科目正確，現(xiàn)在該如何調(diào)整

用友u6軟件余額表沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是看明細(xì)卻有財(cái)務(wù)費(fèi)用，原因是財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)沖掉了。但是我們報(bào)稅和報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候是根據(jù)余額表填的，萬(wàn)一要是沒(méi)看明細(xì)科目，那不就是把財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有上報(bào)嗎？怎么解決這種情況呢？

老師您好，我們財(cái)務(wù)報(bào)表中，除了管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用，還有單獨(dú)的一個(gè)研發(fā)費(fèi)用科目。 在匯算清繳時(shí)，這個(gè)研發(fā)費(fèi)用，在年度納稅申報(bào)表哪一列體現(xiàn)呢？期間費(fèi)用的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的。

老師，當(dāng)年度，財(cái)務(wù)費(fèi)用做錯(cuò)了，我做成了，借，銀行存款，正數(shù)，帶，財(cái)務(wù)費(fèi)用，收入，正數(shù)。產(chǎn)生的后果是，財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目貸方書(shū)不累計(jì)，但科目余額表累計(jì)，所以導(dǎo)致報(bào)表和余額表一直不一致？