老師您好！請問公司提供午餐，需要員工自己做飯。購菜費的發(fā)票要月底或次月才能拿到。該怎么做賬呢？
你好 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費 借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款等科目??
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老師，您好。我想請教一下，如果我們公司要訂購一批貨物，商家要求要先打款才發(fā)貨，次月才能開發(fā)票。那我們在打款當月該怎么做賬，分錄要怎么寫；次月拿到發(fā)票以后要怎么做賬，分錄要怎么寫呢？
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老師您好！請問公司提供午餐，需要員工自己做飯。購菜費的發(fā)票要月底或次月才能拿到。該怎么做賬呢？
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老師您好！請問協(xié)會月初替員工把中餐費轉(zhuǎn)給食堂（食堂不是協(xié)會的自己開的），月底從員工工資里把餐費扣除，這部分中餐費需要申報個人所得稅嗎？工資表里有體現(xiàn)扣除的這部分餐費，而且食堂有開發(fā)票給協(xié)會，請問怎么做賬？
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公司食堂給員工提供午餐，我們也都辦了飯卡，自己花錢充值，比如一頓飯是10元，實際我們花5元，發(fā)工資也不會提現(xiàn)現(xiàn)給我們補貼的飯錢，因為食堂都是從個人購買食材，沒有發(fā)票沒有收據(jù)，今天經(jīng)理給我發(fā)了一個截圖，秒懂會計，這個圖片上應該怎么來做賬合適？？需要提供什么？？提問了咋沒人回
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老師，您好，請問下批注那里，怎么做賬呢？1500元是公司公賬付了，拿了對應的發(fā)票，公司承擔50%，員工自己再承擔50%，另外還有個人寄件的費用，用了公司快遞月結(jié)費，所以在工資里扣除了，實際月結(jié)號的快遞發(fā)票我們也支付了，一起拿發(fā)票。
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費用，貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款，借本年利潤貸所得稅費用？
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第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
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老師，當月收到20臺電腦，10臺空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào)，每臺電腦的價錢都寫上嗎？
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老師，你好，把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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老師，這題A選項不應該是其他應收款嗎
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昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話，財務(wù)不知道是什么人打的給掛了，今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號，這可怎么辦啊，要回個電話問問啥事嗎
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老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去，系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息，包括附加人員的信息
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每次付購菜費都要這樣寫兩筆分錄嗎？收到發(fā)票后該怎么做呀？
你好，每次付購菜費 借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款等科目 取得發(fā)票 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費
老師，銷售員出去送貨，在外面吃飯該怎么處理呢？沒有發(fā)票和小票，可以計入誤餐補助嗎？
你好，銷售員出去送貨，在外面吃飯，可以通過銷售費用科目核算?
沒有發(fā)票和小票
你好，那就只能是做無票支出處理了
該怎么處理呢？
你好，那就只能是做無票支出處理了 借：銷售費用，貸：庫存現(xiàn)金等科目?