老師，您好。我想請教一下，如果我們公司要訂購一批貨物，商家要求要先打款才發(fā)貨，次月才能開發(fā)票。那我們在打款當(dāng)月該怎么做賬，分錄要怎么寫；次月拿到發(fā)票以后要怎么做賬，分錄要怎么寫呢？
沒有取得發(fā)票，取得貨物，暫估入庫，次月初沖銷，取得發(fā)票再入庫
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請教一下老師，我們上個月開了發(fā)票，貨物是分公司生產(chǎn)并送貨的，合同是和我們簽的，后面款項也是打到我們這邊來，然后由我們轉(zhuǎn)給分公司，這個分錄需要怎么做啊，
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老師，您好。我想請教一下，如果我們公司要訂購一批貨物，商家要求要先打款才發(fā)貨，次月才能開發(fā)票。那我們在打款當(dāng)月該怎么做賬，分錄要怎么寫；次月拿到發(fā)票以后要怎么做賬，分錄要怎么寫呢？
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請問客戶未付款貨己發(fā)，我們發(fā)票是客戶打了款后才開涉及跨月，我要怎么做分錄，能讓我在賬上看到客戶應(yīng)付我的款呢
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，供應(yīng)商是一般納稅人，請問我們公司先通過對公戶付了款，幾天后到貨，到貨當(dāng)月發(fā)生了銷售行為，但是次月才能收到發(fā)票，要怎么入賬
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老師 您好！在供應(yīng)商家采購貨物 對方給予折扣 開了紅字發(fā)票 供應(yīng)商已打款給我司 這筆賬需要怎么做分錄呢？
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那我該怎么錄分錄好呢？我有點不太明白這兩個階段各要涉及什么科目？
1，收到貨物 借 原材料 ??? 貸 應(yīng)付賬款 借? 預(yù)付賬款 ???? 貸 銀行存款 2.月初 借 應(yīng)付賬款 ???? 貸 原材料 3.收到發(fā)票 借 原材料 ??? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 ??? 貸 預(yù)付賬款
老師，那把原材料改成庫存商品科目可以嗎
可以的，根據(jù)你們購買貨物的性質(zhì)確定
老師，那如果有時候我們剛好恰在30號對公打款給供應(yīng)商，但是貨和票都是要下月才到。那我這筆賬的時候是不要要做 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款？
對，你的記賬是正確的