老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了，發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎？借～應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借～原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎？ 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款

老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預(yù)付賬款，貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預(yù)付賬款。但是沒(méi)有收到發(fā)票。我這個(gè)月收到發(fā)票該如何記賬？

你好，老師，前期五月份購(gòu)入的原材料，未收到發(fā)票，款已付，賬務(wù)處理是：借原材料，貸銀行存款；后期七月份收到發(fā)票后，是直接放在五月份賬可以嗎

老師，我收到11月支付的貨款的銀行回單（送貨單是10月份的，然后是月結(jié)開(kāi)發(fā)票日期是11月的，）這個(gè)賬我這么做賬對(duì)不對(duì)，都放在11月做借：庫(kù)存商品/原材料 貸銀行存款，

老師你好，采購(gòu)原材料，已經(jīng)付款，但發(fā)票后到，這個(gè)需要入賬的時(shí)候 是借：應(yīng)付賬款，貸銀行存款。 然后收到發(fā)票，借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款對(duì)吧。如果是先采購(gòu)，未付款，先收到貨了，這個(gè)是借：原材料 。貸應(yīng)付賬款 暫估嗎