抵扣聯(lián)需要退還給對方嗎？進(jìn)項稅額要要轉(zhuǎn)出嗎？怎么操作

你好，抵扣聯(lián)不需要給到對方。不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，而是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理?

老師，沒太明白呢，我這邊已經(jīng)抵扣了，不需要做進(jìn)銷稅額轉(zhuǎn)出？這個進(jìn)項額負(fù)數(shù)處理是什么意思？

你好，是的，不需要轉(zhuǎn)出。 你這邊申請負(fù)數(shù)，對方給你開具負(fù)數(shù)發(fā)票，你單位取得進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票，是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理，而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。

賬務(wù)處理做個負(fù)數(shù)是這個意思吧？

你好，是的，是這樣的 是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)?

可是已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要紅沖，進(jìn)銷稅不應(yīng)該要轉(zhuǎn)出嗎？

你好。是進(jìn)項負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，與進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是一回事的。 正常的進(jìn)項發(fā)票是進(jìn)項稅額，那負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票就是負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額啊。

去年專票我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項了，然后現(xiàn)在對方說有問題要重新開，難道我之前抵扣的進(jìn)項不需要轉(zhuǎn)出

負(fù)數(shù)發(fā)票我知道，這不是兩回事

你好，不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，而是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)。 現(xiàn)在的進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，就是把之前的進(jìn)項稅額給沖銷了啊?

所以我報稅也不需要做任何處理

你好，比如你正數(shù)進(jìn)項稅額10萬，負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額1萬，實際進(jìn)項稅額按9萬填寫申報。

好的，感謝了

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

不對呀，我是購貨方