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演示賬套

我公司是是一般納稅人，從事系統集成、網絡綜合布線服務。采購一批線材（13個點專票）100萬、人工費用100萬。將線材安裝后給甲方開具240萬綜合布線安裝施工發(fā)票（9個點專票）。請問老師，增值稅怎么抵扣？進項13個點，銷項9個點，是否會有稅務風險？

2021-08-27 09:45

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-08-27 09:47

同學你好按照收到的專票稅率勾選抵扣正常業(yè)務沒啥風險

快賬用戶9894 追問 2021-08-27 09:48

但是進來是13、出去是9啊？這中間的稅務差額需要處理嗎

快賬用戶9894 追問 2021-08-27 09:52

這幾筆業(yè)務具體分錄應該怎么做??？麻煩老師詳細解答一下，辛苦老師了

齊紅老師解答 2021-08-27 09:56

同學你好這個不用只要是實際業(yè)務就行了借原材料借進項貸銀行存款借應收貸主營業(yè)務收入貸銷項借主營業(yè)務成本貸原材料等科目

快賬用戶9894 追問 2021-08-27 09:58

老師，不需要把成本結轉到工程施工嗎？

快賬用戶9894 追問 2021-08-27 10:08

老師，材料和人工成本進到工程施工科目可以嗎？然后結轉的時候再把工程施工結轉到主營業(yè)務成本里面。這樣處理可以嗎？

齊紅老師解答 2021-08-27 10:09

嗯這個是不需要的直接用主營業(yè)務成本就行了 2.按照你說的這個也可以

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