你好,可以做營業(yè)外收入里面的。

老師,下午好,我想問一下,我公司收到一張發(fā)票是94975元的專票,我公司的財務(wù)全部已經(jīng)抵扣了該張發(fā)票的增值稅,實際上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出來的2100元的增值稅已經(jīng)抵扣了,請問這個是怎樣處理?。?/p>
老師,您好: 我們公司支付了預(yù)付款,對方不會票開過來,現(xiàn)在也不和對方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,煩請問一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平?稅務(wù)那邊是說,不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的,我們可以不稅前扣除,要怎么合理的處理掉
請問下比如我方款已支付實際發(fā)生額1999.98元,對方開過來的發(fā)票是2000元,發(fā)票多出來的0.02元要怎么做賬務(wù)處理,和這家公司以后也不會發(fā)生業(yè)務(wù)往來。
老師,下午好!請教您一個問題。我們本來簽好合同是12390元,對方發(fā)票已開,后來更換了采購產(chǎn)品的型號及數(shù)量,就只付了11000元,也就是本來只發(fā)生11000元的交易,他們開了12390元。多開了1390元的發(fā)票給我們,我們也不用支付錢給對方了,就會一直掛往來嗎?最后該怎樣處理掉?
請問老師,上月給客戶開了發(fā)票這個月發(fā)生銷售退回,退的貨款已經(jīng)打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開,那賬面會產(chǎn)2000元的差異,我們沒有這2000元的運費發(fā)票,這墊付的2000元運費怎么處理啊?
老師,全面預(yù)算的公式是什么
老師,標(biāo)準(zhǔn)成本法如何核算,實際與標(biāo)準(zhǔn)的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您。
發(fā)票信息導(dǎo)入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務(wù)局開票信息維護商品維護嗎,
老師,我問下,公司有項目爛尾,致材料款沒有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來找財務(wù)報表,我們公司財務(wù)需要配合嗎?
老師,個體工商戶咨詢服務(wù)站一個季度開票七萬左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個人車輛油費也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報財務(wù)處理沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級科目怎么填列申報欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費,轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關(guān)后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報狀態(tài)顯示已申報,和未申報什么意思?
嗯嗯,好的
不用客氣,工作愉快。