老師，您好： 我們公司支付了預(yù)付款，對方不會(huì)票開過來，現(xiàn)在也不和對方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，煩請問一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平？稅務(wù)那邊是說，不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的，我們可以不稅前扣除，要怎么合理的處理掉
你好，收到貨了，先正常做采購。稅前扣除時(shí)再調(diào)整。
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老師，您好： 我們公司支付了預(yù)付款，對方不會(huì)票開過來，現(xiàn)在也不和對方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，煩請問一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平？稅務(wù)那邊是說，不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的，我們可以不稅前扣除，要怎么合理的處理掉
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老師我們公司購買的一批貨柜因?yàn)樽龀鰜聿环弦?，之前預(yù)付了兩萬，退回了一萬，對方也不愿意退剩下的一萬，也不愿把貨拉走，現(xiàn)在說是這一萬就抵這個(gè)貨柜的款了，也沒發(fā)票，賬務(wù)怎么處理呀
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老師，我想請問一下，我們這邊，有一家的付款，由于對方公司走賬太多，被稅務(wù)查了，發(fā)票是在第二次付款的時(shí)候，對方就全額開給我們了，發(fā)票我們這邊也已經(jīng)抵扣了的。目前對公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同，已經(jīng)付了二萬多，還差8千沒支付。像這種問題，該怎么處理？
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老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續(xù)，這邊我想問下賬務(wù)處理。現(xiàn)在我收到對方的資產(chǎn)是不是借：相關(guān)資產(chǎn)明細(xì) 貸：負(fù)債 營業(yè)外收入（支付對價(jià)小于對方公允價(jià)值），這個(gè)做完以后是不是還要編合并報(bào)表呀？我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件，是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來的嗎，還是需要手工編制？因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報(bào)表，請問是不是就是合并報(bào)表
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老師，您好，去年我們開的勞務(wù)發(fā)票，在今年匯算清繳前對方?jīng)]付款，因?yàn)闆]付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬，在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅（由包工頭承擔(dān)，但是我們公司墊付的），現(xiàn)在對方說未回款的部分不在支付，那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖，在這個(gè)月紅沖，那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們，說退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了，這樣合理嗎
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我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ，賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
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老師，單位采購的藿香正氣水放哪個(gè)科目
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老師您好，現(xiàn)在成立公司都要實(shí)繳注冊資本了嗎？
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之前一筆費(fèi)用少做了，做了一以前年度損益調(diào)整，那今年匯算清繳要怎么報(bào)，怎么提現(xiàn)呢？
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老師，我編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)收賬款明細(xì)科目如下： 應(yīng)收賬款-A公司100萬 -B公司200萬 -C公司?80萬 我財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款可以是220萬嗎？還是必須要將80萬填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款？
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您好，我想問一下我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，收費(fèi)時(shí)做預(yù)收款，后面付發(fā)票，那確認(rèn)收入時(shí)，后面付什么原始憑證啊
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2018年成立的公司，實(shí)繳注冊資本最遲什么時(shí)候？
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老師，您好！問下企業(yè)工商年報(bào)的社保本期實(shí)際繳費(fèi)金額是怎么填呢？公司和個(gè)人的總計(jì)嗎？怎么找數(shù)填呢？
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請問老師，公司經(jīng)營的停車場，產(chǎn)生的電費(fèi)，保安工資等成本，屬于讓渡使用權(quán)成本，還是其他？
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老師您好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000，實(shí)發(fā)17000，請問稅收金額應(yīng)填多少？
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老師，我們這一筆預(yù)付是旅游的費(fèi)用，不是貨物
我們想把賬上調(diào)平
實(shí)際發(fā)生了旅游，只是無發(fā)票對嗎？那也是一樣，先確認(rèn)費(fèi)用，再稅前扣除時(shí)再調(diào)整
我們可以不稅前扣除，要怎么做調(diào)整分錄
不用在分錄調(diào)整，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候在稅表里面調(diào)整就可以了
那不是會(huì)一直掛在賬上
你確認(rèn)了費(fèi)用，怎么會(huì)一直掛賬呢？
沒確認(rèn)費(fèi)用，一直掛預(yù)付
看我上條回復(fù)哈：實(shí)際發(fā)生了旅游，只是無發(fā)票對嗎？那也是一樣，先確認(rèn)費(fèi)用，再稅前扣除時(shí)再調(diào)整
我們想解決掛賬問題
你確認(rèn)了費(fèi)用，就是解決了掛賬的問題
老師，我看明白了，那要是有其他費(fèi)用也拿不到發(fā)票，也可以先確認(rèn)費(fèi)用，然后所得稅匯算清繳調(diào)整是嗎，我們季度的所得稅可以調(diào)整嗎，還是只能匯算清繳時(shí)候再調(diào)整（已經(jīng)三年了）
是的，季度所得稅的時(shí)候好像不涉及調(diào)整科目吧。
簡易申報(bào)好像是沒有要調(diào)整的，謝謝老師哈
嗯嗯。不客氣的，希望能幫到你。