按月每個(gè)月計(jì)提啊，我在想怎么做才能不影響我今年的資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)那個(gè)

?你好 ； 既然是每個(gè)月計(jì)提了。 而你們這個(gè)發(fā)票 與你計(jì)提的總額是一致的嗎 ？ 意思就是每個(gè)月的計(jì)提金額 與你實(shí)際應(yīng)計(jì)提的金額一致嗎? ? 是否有差異金額? ?

計(jì)提的含稅，跟發(fā)票一致

?那就不用去紅沖的 ； 直接做一筆總的金額 紅沖在按發(fā)票做一筆 總額處理即可 。 不影響你今年的報(bào)表的?

影響資產(chǎn)負(fù)債表了，管理費(fèi)用不是多計(jì)提了嘛，調(diào)減，然后進(jìn)項(xiàng)借方的 跨年不需要用未分配利潤(rùn)科目嘛？2020.9月-12月4個(gè)月要調(diào)減未分配利潤(rùn)嘛

你好? ；? ? 不用； 你金額都沒有差異 ； 你最終是不影響你今年的； 你只是 因?yàn)榘l(fā)票是? 開的今年的日期； 所以你 處理下紅沖一筆 總額 ；在按發(fā)票總額一起做一筆?

那每個(gè)月14166.67 紅沖掉2020.9-2021.2月？紅沖，借管理費(fèi)用 房租85000.02紅字 貸其他應(yīng)付款 房租 紅字 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用80952.38 進(jìn)項(xiàng)稅額4047.62 貸 其他應(yīng)付款房租85000 我就這樣調(diào)整咯？不管跨年了，不需要做未分配利潤(rùn)了？

?你好 ；? ? ?是的。? 不走 利潤(rùn)分配處理 。? 因?yàn)槟憬痤~沒有差異? ?

但是年報(bào)我調(diào)了1349.2耶，咋整

不對(duì)，是調(diào)增了管理費(fèi)用2698.41

?你好 ； 調(diào)增了。? ? ?意思是之前沒有發(fā)票的 你都調(diào)整了。 后面你22年報(bào)21年的匯算的時(shí)候調(diào)減即可? ?

22年調(diào)減我21年的2698.41就行了是吧。是不是實(shí)際上我20年的年報(bào)是不需要做任何調(diào)整的??？我當(dāng)時(shí)是考慮到我多計(jì)提了費(fèi)用了

?你好 1 是的? ?你把之前調(diào)增處理的部分 調(diào)減處理? ?

好的。謝謝老師