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Q

老師，1.遞延所得稅是不是就是會計上承認稅法上不承認，或者是會計上不承認，稅法上承認的。 2.呃，什么時候確認的是遞延所得稅資產(chǎn)什么時候確認的是遞延所得稅負債呢？兩個問題，請老師回答一下。

2021-08-23 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-08-23 12:46

您好，1是的，2預(yù)期可以減少應(yīng)納稅所得額的，是遞延所得稅資產(chǎn)，否則是遞延所得稅負債

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快賬用戶7670 追問 2021-08-23 14:47

還是不太懂

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:52

您好，遞延所得稅就是稅會差異導致

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快賬用戶7670 追問 2021-08-23 15:19

這么說吧 公允價值會計認 稅法不認是遞延所得稅資產(chǎn)還是負債

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快賬用戶7670 追問 2021-08-23 15:19

會計不認 稅法認 是遞延資產(chǎn)還是負債

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快賬用戶7670 追問 2021-08-23 15:20

能形成遞延所得稅資產(chǎn)負債的就這兩種情況吧

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快賬用戶7670 追問 2021-08-23 15:21

我就是區(qū)分一下

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齊紅老師 解答 2021-08-23 15:21

您好。公允價值增加，會計認 稅法不認是遞延所得稅負債，減少是遞延所得稅資產(chǎn)

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快賬用戶7670 追問 2021-08-23 15:31

好的 這么說我就明白了謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-23 15:44

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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您好，1是的，2預(yù)期可以減少應(yīng)納稅所得額的，是遞延所得稅資產(chǎn)，否則是遞延所得稅負債
2021-08-23
學員你好，4的遞延所得稅負債是計入其他綜合收益，不影響損益
2021-06-13
您好，自創(chuàng)無形資產(chǎn)不確認遞延，如果是外購的需要確認。照這個理解即可，不管是初始還是后續(xù)。
2021-08-09
你好，我認為這種說法正確
2021-09-10
同學你好 同學的理解是正確的，我們從名字判斷 遞延所得稅資產(chǎn)：既然是資產(chǎn)那么就是好事（好事就是未來少交稅） 遞延所得稅負債：負債就是義務(wù)（義務(wù)就是未來要多交稅給國家），同學可以這么理解
2021-08-07
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