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老師您好:一般納稅人上個(gè)月開錯(cuò)稅率了,開了一張咨詢服務(wù)類的6%的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在沒辦法申報(bào)怎么辦呢?

2021-08-21 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-21 21:28

您好 這種的話 去稅務(wù)大廳柜面申報(bào)

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快賬用戶3447 追問 2021-08-21 21:31

好的,因?yàn)槭墙o別人提供咨詢服務(wù)的,開了6個(gè)點(diǎn)的,

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齊紅老師 解答 2021-08-21 21:42

是申報(bào)表不好填6%對(duì)應(yīng)欄次 是灰色的吧

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快賬用戶3447 追問 2021-08-21 22:08

是的呢,只能去稅務(wù)局申報(bào)了,我這張發(fā)票要紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-21 22:10

如果是稅率開錯(cuò)了 肯定要紅沖 但是這個(gè)月要先申報(bào)

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您好 這種的話 去稅務(wù)大廳柜面申報(bào)
2021-08-21
在主表一6%服務(wù)里面,主表三
2019-07-04
這個(gè)個(gè)你需要聯(lián)系你,稅務(wù)局按稅務(wù)局說的申報(bào) 。。然后這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-07-01
同學(xué), 1、納稅人報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),按錯(cuò)開的發(fā)票稅率(或征收率)和稅額進(jìn)行申報(bào); 2、次月開具紅字發(fā)票,再開具藍(lán)字發(fā)票; 3、如形成多繳稅款,納稅人可以申請(qǐng)退稅,也可以留待后期抵頂應(yīng)納稅額. 一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票當(dāng)月,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián),可直接作廢處理;開具時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時(shí)作廢.作廢的發(fā)票可以在稅控系統(tǒng)中標(biāo)記為作廢,在紙質(zhì)發(fā)票也要標(biāo)明作廢.作廢發(fā)票必須收回原發(fā)票全部聯(lián)次.
2023-05-04
你好,一般納稅人不可以開3%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
2021-11-05
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