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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)-期末未分配利潤(rùn)的金額跟利潤(rùn)表凈利潤(rùn)相差2933.75，這個(gè)數(shù)剛好是20年匯算清繳交的企業(yè)所得稅，已經(jīng)計(jì)提并且結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，怎么會(huì)差額？

2021-08-21 16:09
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-21 16:16

你好 利潤(rùn)表體現(xiàn)的是本年的利潤(rùn)，匯算清繳結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，是以前年度的利潤(rùn)。所以不在本年利潤(rùn)體現(xiàn)，可以在利潤(rùn)表備注下。年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后，以后就平了。

頭像
快賬用戶3354 追問(wèn) 2021-08-21 16:19

那就是等到今年年末再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-21 16:40

你好 年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。

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你好 利潤(rùn)表體現(xiàn)的是本年的利潤(rùn)，匯算清繳結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，是以前年度的利潤(rùn)。所以不在本年利潤(rùn)體現(xiàn)，可以在利潤(rùn)表備注下。年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后，以后就平了。
2021-08-21
你好，匯算清繳補(bǔ)交所得稅之后，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)—匯算清繳補(bǔ)交所得稅 符合這個(gè)關(guān)系，就不需要調(diào)整的?
2021-08-21
您好，是的，匯繳的退稅和補(bǔ)稅都要把數(shù)據(jù)體現(xiàn)在負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里
2023-12-19
同學(xué)您好，支付手續(xù)費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該是借方正數(shù)，
2021-03-15
你好，符合這個(gè)關(guān)系就可以了 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2023-07-10
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