這筆分錄年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候財(cái)務(wù)軟件識(shí)別不出來，導(dǎo)致利潤表利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤相差了這個(gè)數(shù)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤應(yīng)該填多少
同學(xué)您好，支付手續(xù)費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該是借方正數(shù)，
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貸方是管理費(fèi)用，并沒有紅沖，財(cái)務(wù)軟件識(shí)別不出來，導(dǎo)致年末資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的利潤對(duì)不上，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳，利潤表的利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤，是以哪個(gè)為準(zhǔn)，怎么填
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這筆分錄年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候財(cái)務(wù)軟件識(shí)別不出來，導(dǎo)致利潤表利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤相差了這個(gè)數(shù)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤應(yīng)該填多少
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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤-期末未分配利潤的金額跟利潤表凈利潤相差2933.75，這個(gè)數(shù)剛好是20年匯算清繳交的企業(yè)所得稅，已經(jīng)計(jì)提并且結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，怎么會(huì)差額？
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老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了稅款，導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額不等于年初數(shù)加利潤表的未分配利潤累計(jì)數(shù)需要怎么調(diào)整一下
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匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配—未分配利潤里，這個(gè)數(shù)字到不了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里去是嗎？
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老師，出口未報(bào)關(guān)，視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金，海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入，我應(yīng)該申報(bào)的是70美金，還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢？
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郭老師，對(duì)方給我們開票完就跑路了，聯(lián)系不上，稅務(wù)也聯(lián)系不上，我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較，紅沖不了
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小微廣告企業(yè)，2024年9月份開了專票，后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元，后面11月份購買方說要沖紅，也紅沖未重開。于2025年5月申請(qǐng)退稅，退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅，增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
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老師問一下，從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
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老師，建筑勞務(wù)開票稅率多少，
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老師?，2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備，當(dāng)時(shí)有發(fā)票，可能是代開普通發(fā)票，未付款，現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了，怎么辦
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你好，我們公司2月份采購了窗簾，然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款，3月份需要正常算費(fèi)用，但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬？會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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老師，工程類公司，酒的發(fā)票就17萬多，都進(jìn)招待費(fèi)了，現(xiàn)在不愿意交稅，能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票？
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你好老師，利潤負(fù)數(shù)30萬，會(huì)有什么問題嗎 主營業(yè)務(wù)收入101萬，工資115萬
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貸方的話取數(shù)取不到的
是的呀，財(cái)務(wù)軟件識(shí)別不出來，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤跟利潤表凈利潤對(duì)不上，相隔這筆款
那我現(xiàn)在匯算清繳該怎么辦
按您帳上實(shí)際的正確的數(shù)據(jù)填寫
我那軟件里生成資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤我是要加這筆616.02，還是減去616.02
需要加上的，借方金額沒有體現(xiàn)
是加上紅字寫的負(fù)616.02嗎
是的，就是財(cái)務(wù)費(fèi)用里面加上616.02這個(gè)金額
是未分利潤總額減去616.02，就是最后正確的資產(chǎn)負(fù)債表未分利潤利潤的數(shù)嗎
是的，未分配利潤是減去的