老師，你好， 我們是招商物業(yè)公司，由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?，F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來，把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對方。月末，我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入，然后把稅費(fèi)沖銷計(jì)提的稅金，但是申報的時候，申報表是反映不出來我已經(jīng)支付了代付的稅金，是不是會重復(fù)納稅？（對方公司是一般納稅人，我們是小規(guī)模納稅人）

老師，去年年底收了100萬的物業(yè)費(fèi)，錢被股東借走了，我當(dāng)時也沒做賬，收費(fèi)和借款都沒做，我今年1月做賬了，物業(yè)費(fèi)記到預(yù)收（待以后月份1-12月分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)收入），對方科目記得是其他應(yīng)收款。這不，3月底和4月，股東會陸續(xù)把錢還回來，他用現(xiàn)金還，直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單，我就沖一部分其他應(yīng)收。這種賬務(wù)方法可行嗎？

物業(yè)公司的公共區(qū)域收入，物業(yè)和業(yè)委會37分成，平時都開票做收入。月底再轉(zhuǎn)30%的公區(qū)收入到其他應(yīng)付款。然后正式和業(yè)委會結(jié)算的時候，業(yè)委會是否要開票給我們，然后物業(yè)再打錢給他們？如果業(yè)委會沒發(fā)票，豈不是物業(yè)單方面承擔(dān)了稅金，這時候是不是應(yīng)該把要結(jié)算給他們的那部分錢的稅金再從他們那里扣回來？

我公司打給A公司一筆錢，讓幫我們刷單，當(dāng)時業(yè)務(wù)申請付款的時候?qū)懙氖琴徺I商品，會退回，我以為這筆錢會原路退回，然后做成借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后到月底的時候，天貓店里面有幾筆訂單，訂單的款項(xiàng)是回到公司支付寶賬戶，然后這幾筆訂單有的是發(fā)貨了，有的沒發(fā)貨，我應(yīng)該確認(rèn)收入嘛？確認(rèn)收入的話會不會算是多記收入，但是不做收入的話，我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

請問一下老師，拍賣公司進(jìn)行拍賣會時會制作圖錄，需要給廣告公司付錢，但是這個圖錄費(fèi)會從各個委托方的款項(xiàng)里扣除，做到其他應(yīng)付里，但是收回來的圖錄費(fèi)沒有那么多，那么就產(chǎn)生了欠的部分費(fèi)用公司承擔(dān)做銷售費(fèi)用，我公司是一般納稅人，可以開專票抵扣，但是這個圖錄費(fèi)如果開了專票，里面有一部分是委托方承擔(dān)的，不是我們，一張專票可以抵扣一部分嗎