老師，您好！我們公司從下個(gè)月就轉(zhuǎn)一般納稅人，麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確： 首先，我們是環(huán)保行業(yè)，那我們的收入就是公司幫助客戶(hù)清理不同的垃圾所獲得的勞務(wù)收入。 其次，我們的成本：1、我們把垃圾從客戶(hù)處用車(chē)運(yùn)輸?shù)轿覀兝鴪?chǎng)地，這個(gè)運(yùn)輸過(guò)程中所發(fā)生的車(chē)輛油費(fèi)，維修費(fèi)屬于公司成本；2、垃圾場(chǎng)地各種機(jī)器設(shè)備的折舊費(fèi)屬于公司成本；3、垃圾場(chǎng)地工人的工資及社保，福利費(fèi)以及工地上用的勞保用品屬于公司成本；4、垃圾場(chǎng)地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本；5、垃圾場(chǎng)地的房租物業(yè)水電費(fèi)屬于公司成本；6、部分垃圾是委托其他公司處理的，這個(gè)委托其他公司處理的處理勞處費(fèi)也屬于公司成本；7、部分垃圾需要運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)焚燒等發(fā)生的運(yùn)輸過(guò)程中的油費(fèi)維修費(fèi)是屬于公司成本； 再次，就是業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)所生的工資，社保，招待費(fèi)，差旅費(fèi)，福利費(fèi)全部為銷(xiāo)售費(fèi)用；行政管理部門(mén)所發(fā)生的工資，社保，招待費(fèi)，差旅費(fèi)，福利費(fèi)全部為管理費(fèi)用；銀行貸款利息及手續(xù)費(fèi)全部為財(cái)務(wù)費(fèi)； 老師，我的這個(gè)對(duì)垃圾處理流程和對(duì)各成本費(fèi)用的劃分正確嗎？請(qǐng)指教！

小規(guī)模物業(yè)公司給臨時(shí)工買(mǎi)社保，員工個(gè)人繳費(fèi)部分都是由公司承擔(dān)，也就是不扣員工社保費(fèi)，假設(shè)某人這個(gè)月張某實(shí)發(fā)工資4000元，個(gè)人社保部分是200元，但是他實(shí)際到手工資也是4000元，因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司替他承擔(dān)了，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是按照4000元去申報(bào)，還是按照4000+200=4200元去申報(bào)呢？ 還有老師每一項(xiàng)的工資和社保計(jì)提和支付會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？ 之前分錄是這么寫(xiě)的， 計(jì)提工資 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計(jì)提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時(shí)工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報(bào)個(gè)人所得稅是按照4000元申報(bào)的 給員工上的社保分錄是 借:管理費(fèi)用_社保1600 貸:銀行存款1600

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們公司是一個(gè)一個(gè)民辦非營(yíng)利組織，主要做垃圾分類(lèi)，現(xiàn)在成立了一個(gè)閑置超市，就是幫居民售賣(mài)閑置二手物品，我們不賺一點(diǎn)差價(jià)，賣(mài)了多少直接付給居民，除非是有捐贈(zèng)的物品，賣(mài)了，我們就有利潤(rùn)，現(xiàn)在是賣(mài)了東西的貨款直接進(jìn)了公賬，賣(mài)了之后在付給我們員工，員工在轉(zhuǎn)給居民個(gè)人。這個(gè)收入我可以不可直接已收到的金額減掉轉(zhuǎn)出的差價(jià)作為收入啊，

老師，我們是物業(yè)公司，現(xiàn)被選定作為垃圾分類(lèi)的試點(diǎn)，物業(yè)辦每月會(huì)給公司匯款九千元用于支付垃圾分類(lèi)人員的工資，但不是全部付，這個(gè)差額是計(jì)入其他業(yè)務(wù)還是營(yíng)業(yè)外啊？

你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)款，由于我們只能開(kāi)具收取物業(yè)費(fèi)，對(duì)方也答應(yīng)開(kāi)物業(yè)費(fèi)，但實(shí)際這筆屬于專(zhuān)項(xiàng)資金，是不是不能直接走收入，那我應(yīng)該如何做賬，我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目