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我們是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物,,上個(gè)月,財(cái)務(wù)開(kāi)出一張3%稅率的普票給客戶(hù)。我想問(wèn)下這個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是一定要重開(kāi)吧?另外想問(wèn)一下,有一個(gè)2.9的銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么辦?要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

2021-08-18 14:31
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-18 14:34

你好 開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票 次月必須沖紅 然后重開(kāi)? 之前開(kāi)具的發(fā)票正常申報(bào) 你是一般納稅人申報(bào)不了3%稅率 可能需要去大廳進(jìn)行紙質(zhì)申報(bào)

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快賬用戶(hù)7000 追問(wèn) 2021-08-18 14:37

我填到簡(jiǎn)易申報(bào)中的3%稅率那里了,結(jié)果還申報(bào)成功了。結(jié)果還交了營(yíng)業(yè)附加稅

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:38

這樣也行 后面開(kāi)具紅字 負(fù)數(shù)申報(bào)簡(jiǎn)易征收?

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快賬用戶(hù)7000 追問(wèn) 2021-08-18 14:41

好的, 那我這個(gè)月的2.9的銷(xiāo)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:44

直接通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅核算?

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你好 開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票 次月必須沖紅 然后重開(kāi)? 之前開(kāi)具的發(fā)票正常申報(bào) 你是一般納稅人申報(bào)不了3%稅率 可能需要去大廳進(jìn)行紙質(zhì)申報(bào)
2021-08-18
你好,沒(méi)有的呢,這些都是貨物,稅率是13對(duì)的,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以遞減增值稅的
2020-09-16
可以抵扣的 開(kāi)專(zhuān)票普票一樣交稅
2024-02-02
同學(xué)你好,是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的;
2021-03-23
你好,對(duì)的,是的,留著以后抵扣。
2023-03-06
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