資產(chǎn)負(fù)債表上也不平的。

您結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了嗎

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。還是不平的。

您把科目余額表截圖我看看

老師您看看。

要您科目余額表的期末余額

老師，您看看

資產(chǎn)負(fù)債表左邊右邊相差金額35012.25 未分配利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)跟科目余額表的數(shù)據(jù) 880596.03-845583.78=35012.25 您未分配利潤(rùn)科目金額不對(duì) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)您是不是寫的借方發(fā)生額？

老師，我是不是把這個(gè)金額880596.03改成科目余額表中的845583.78就可以了？

是的 把未分配利潤(rùn)金額改成科目余額表中的845583.78就可以了

這種情況應(yīng)該是軟件的問題吧。不是我做賬的問題吧。

您以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么寫的？

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 借：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 金額都是35012.25

借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 您用貸方負(fù)數(shù)寫分錄利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

好的，以后遇到這種情況都用貸方負(fù)數(shù)寫么？