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老師這題計算公司轉(zhuǎn)讓酒店公寓繳納土地增值稅應該怎么計算？

老師這題計算公司轉(zhuǎn)讓酒店公寓繳納土地增值稅應該怎么計算？
2021-08-16 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-16 11:47

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-08-16 11:57

繳納附加稅是16350/1.09*9%*10%=135 扣除項目金額合計是=11000%2B11000*5%*3%2B330%2B135=13115 增值額是16350/1.09-13115=1885 增值率是1885/13115*100%=14.37% 繳納土地增值稅=1885*30%=565.50

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快賬用戶1146 追問 2021-08-16 12:38

老師正確答案是600.96

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快賬用戶1146 追問 2021-08-16 12:40

老師這個答案跟過程都不對？

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齊紅老師 解答 2021-08-16 13:24

我看了一下沒有哪里覺得額不對啊

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快賬用戶1146 追問 2021-08-16 14:21

這是解析，從第一條扣除那里就錯了

這是解析，從第一條扣除那里就錯了
這是解析，從第一條扣除那里就錯了
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齊紅老師 解答 2021-08-16 14:24

壓根不需要計算預交增值稅吧

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快賬用戶1146 追問 2021-08-16 16:33

是從第三那里算起，從準予扣除稅金那里算起的，前面的是其他問題

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快賬用戶1146 追問 2021-08-16 16:35

你沒有減去當時買的增值稅，一開始就算錯了

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齊紅老師 解答 2021-08-16 17:16

差額計稅增值稅這里是

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快賬用戶1146 追問 2021-08-16 17:16

不知道呢，問了三個老師答案是600.96

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齊紅老師 解答 2021-08-16 18:19

那這數(shù)字沒問題答案

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快賬用戶1146 追問 2021-08-16 18:20

過程和答案都錯了

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齊紅老師 解答 2021-08-16 21:24

題目的答案沒錯，我坐的錯了沒有差額計稅

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-08-16
解答 首先，計算不含稅收入： 含稅收入為 218 萬元，增值稅稅率為 9%，則不含稅收入 = 218 ÷ (1 + 9%) = 200 萬元 。理由是：增值稅是價外稅，計算土地增值稅時需要將含稅收入換算為不含稅收入。 然后，計算扣除項目金額： 取得土地使用權(quán)所支付的金額為補繳的土地出讓金 5 萬元。 接著，計算增值額： 增值額 = 不含稅收入 - 扣除項目金額 = 200 - 5 = 195 萬元 。 最后，計算土地增值稅： 增值率 = 增值額÷扣除項目金額×100% = 195÷5×100% = 3900% 。 因為增值率超過 200%，所以適用土地增值稅稅率為 60%，速算扣除系數(shù)為 35%。 土地增值稅 = 增值額×60% - 扣除項目金額×35% = 195×60% - 5×35% = 117 - 1.75 = 115.25 萬元 。 綜上，該公司應繳納的土地增值稅為 115.25 萬元。
2024-12-05
土地成本300 開發(fā)成本1100 開發(fā)費用（1100+300）*0.1=140 開發(fā)稅金80 加計扣除（1100+300）*0.2=280
2021-12-06
您好，一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年5月1日后取得(不含自建)的不動產(chǎn)，以取得的全部價款和價外費用扣除不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額，按照5％的預征率向不動產(chǎn)所在地主管稅務機關預繳增值稅。應在乙市預繳增值稅=(16350—12100)÷(1+5％)×5％=202.38(萬元)。
2022-08-25
同學你好！整體轉(zhuǎn)讓的話? ? 與面積無關 如果是部分轉(zhuǎn)讓? ? 成本什么的 按比例計算? 這個 要考慮面積哈
2020-12-10
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