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同學(xué)，你好！（1）進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。理由：專門用于職工福利，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。（2）進(jìn)項(xiàng)稅額1105萬元（3）進(jìn)項(xiàng)稅額50*3%=1.5萬元（4）（5）不能抵扣。理由：購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。（6）銷項(xiàng)稅額17000*9%=1530萬元（7）單位或者個(gè)人為其他的單位或者個(gè)人無償提供服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)視同銷售。但是用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外，本題用于公益，不用確認(rèn)銷售。（8）完全在境外發(fā)生的勞務(wù)不用確認(rèn)銷項(xiàng)。（9）應(yīng)納稅額：2100/（1%2B5%）*5%=100萬元進(jìn)項(xiàng)稅額：1105%2B1.5=1106.5萬元銷項(xiàng)稅額：1630萬元應(yīng)納稅額：1630-1106.5=523.5萬元

2021-08-13

你好 ? 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2021-04-21

同學(xué)，你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。

2025-04-16

你好,銷項(xiàng)稅是第2項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是第6項(xiàng),銷項(xiàng)稅是和銷售產(chǎn)品一起收到的,放在第2欄.進(jìn)項(xiàng)稅是買材料一起付的,放在第6欄

2021-07-14

您好，一般納稅人應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額

2022-06-17