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演示賬套

老師；我上期有留底稅378.40，但這月我想交點(diǎn)稅，不去底扣上月的留底稅，然后在應(yīng)納稅額0這里寫(xiě)上這個(gè)月的相差稅，，竽于就是這個(gè)月交增值稅78.01元，可以嗎

2021-08-11 10:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-11 10:58

?你好? ?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是? ?會(huì)自動(dòng)抵減的。這個(gè)是改不了的。你只能少認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)稅? 不要一次性認(rèn)證過(guò)多才行的??

快賬用戶8508 追問(wèn) 2021-08-11 11:00

但是這個(gè)圖里沒(méi)有自動(dòng)減！好奇怪

快賬用戶8508 追問(wèn) 2021-08-11 11:04

下圖，應(yīng)納稅額應(yīng)該會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)，為什么我有出項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多，沒(méi)有數(shù)據(jù)了，是不是我哪錄錯(cuò)了

齊紅老師解答 2021-08-11 11:09

?你好你去減免明細(xì)表寫(xiě)了沒(méi)有??

快賬用戶8508 追問(wèn) 2021-08-11 11:11

填了，直接空保存

快賬用戶8508 追問(wèn) 2021-08-11 11:17

這里是系統(tǒng)自動(dòng)出的數(shù)據(jù)2223.50，在本期發(fā)生額也要填寫(xiě)2323.50嗎？稅額不用填了吧

齊紅老師解答 2021-08-11 11:18

?你好? 是的。就這樣來(lái)寫(xiě)。? 一般進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了會(huì)自動(dòng)出來(lái)的? ? 系統(tǒng) 表格里面去的。你核對(duì)數(shù)據(jù)就行了。沒(méi)有出來(lái)自己手動(dòng)去填寫(xiě)下??

快賬用戶8508 追問(wèn) 2021-08-11 11:39

應(yīng)納稅額這里無(wú)法寫(xiě)數(shù)據(jù)上，出項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)二我們要交的稅吧！

齊紅老師解答 2021-08-11 11:46

?你好這個(gè)是自動(dòng)的應(yīng)納稅額自動(dòng)計(jì)算的；? ?是的。如果你有稅費(fèi)正數(shù)金額就得繳納稅費(fèi)了? ?；你應(yīng)交增值稅 =? 銷(xiāo)項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅- 留抵進(jìn)項(xiàng)稅。你本身就不繳納稅費(fèi)呀? ?

快賬用戶8508 追問(wèn) 2021-08-11 12:14

所以他自動(dòng)減了嗎？所以這次應(yīng)該用出項(xiàng)稅額7083.89-進(jìn)項(xiàng)稅額7005.98竽于78.01，這78.01自動(dòng)在應(yīng)留底稅額里減了嗎

齊紅老師解答 2021-08-11 12:28

?你好? 是的。自動(dòng)抵減了呀。? ??

快賬用戶8508 追問(wèn) 2021-08-11 17:44

謝謝老師

齊紅老師解答 2021-08-11 17:46

沒(méi)事的；希望能幫到你??