老師好，有一個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒(méi)付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi)，建賬后的這個(gè)月由我公司支付了，我計(jì)入了工程施工和銀行存款，請(qǐng)問(wèn)如果本月收到回款時(shí)，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對(duì)沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本，因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧耍瑳](méi)有統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng)，那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢？問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn)，我是新手，謝謝

老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說(shuō)這是以前開(kāi)過(guò)票的款。老板又拿了一堆買(mǎi)材料的發(fā)票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后，應(yīng)收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過(guò)賬 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現(xiàn)金成負(fù)數(shù)，不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額，而且數(shù)字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！

老師，我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 2020.7.1的時(shí)候，開(kāi)發(fā)了趣升本APP 。就用了現(xiàn)有的公司，盛中教育科技集團(tuán)有限公司 的公戶，同時(shí)做賬報(bào)稅呢 2021.1.1老板新注冊(cè)了一家趣升本教育科技集團(tuán) 有限公司 公戶用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶賬上有，固定資產(chǎn)，沒(méi)有計(jì)提完折舊， 還有實(shí)收資本貸方余額，其他應(yīng)收款(押金)，還有其他應(yīng)付款(工作服扣款，2021.9.1返還給員工的。)，還有借款20萬(wàn)，2021.5.1還給對(duì)方。還有未確認(rèn)收入的預(yù)收賬款，這些款都得從新公司趣升本研處理。我該怎么處理這兩家公司賬務(wù)呢？

老師，舊公司收了員工的押金，還將一些原材料轉(zhuǎn)給了新公司，應(yīng)付賬款里將這部分押金 扣除了，期初設(shè)置數(shù)據(jù)，這個(gè)押金應(yīng)該怎么處理設(shè)置，謝謝

老師下午好我們公司是個(gè)小建筑工程公司，在工程結(jié)算時(shí)，按合同價(jià)款開(kāi)具了全額發(fā)票給業(yè)主單位，業(yè)主單位分期付了部分款項(xiàng)，其中扣除了一些服務(wù)費(fèi)、工程實(shí)際結(jié)算與合同價(jià)差額，但沒(méi)提供相應(yīng)的票據(jù)，請(qǐng)教老師：我應(yīng)該怎么處理應(yīng)收賬款中掛的這部分無(wú)票據(jù)又無(wú)法收回的款項(xiàng)？謝謝！