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老師,你好,我做的手工賬,小規(guī)模季報(bào)做7月份的資產(chǎn)負(fù)債表,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)減去實(shí)繳稅費(fèi)余額是 -0.03分,該怎么調(diào)呢

2021-08-10 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-10 16:14

您好 借:營業(yè)外支出 0.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.03

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快賬用戶9297 追問 2021-08-10 16:33

這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)平了,利潤表上多了個(gè)營業(yè)外支出,最后算出資產(chǎn)負(fù)債表還是不平的

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:35

最后算出資產(chǎn)負(fù)債表還是不平的? 營業(yè)外支出要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊?

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快賬用戶9297 追問 2021-08-10 16:47

期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了,就是不平,為什么呢,本年利潤跟報(bào)表之間有什么關(guān)聯(lián)呢

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:47

本年利潤科目體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤欄次

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快賬用戶9297 追問 2021-08-10 16:51

未分配利潤期末余額不是等于未分配期初余額+凈利潤嗎,報(bào)表就是不平,差0·03分

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:53

您把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目看看

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快賬用戶9297 追問 2021-08-10 16:57

具體該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:58

借:利潤分配-未分配利潤? 0.03 貸;本年利潤 0.03 您寫了這筆分錄 然后記賬審核生成報(bào)表看看

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您好 借:營業(yè)外支出 0.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.03
2021-08-10
你好 這個(gè)屬于系統(tǒng)差異 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目即可
2021-08-09
你好,你科目余額怎么不等于報(bào)表的
2022-01-11
你好,還有個(gè)稅,企業(yè)所得稅你看一下都有哪些科目還有余額。
2022-03-06
你好 ;? ? ?你去看看申報(bào)表里面? ;? ? ?你這個(gè)實(shí)際繳納的是 增值稅的嗎?? ? 報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)是包括很多稅種的?
2021-11-04
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