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Q

比如，我這個月銷項100，進項110，那我的分錄怎么做。

2021-08-09 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-09 23:18

借銷項稅額100 轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸進項110

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快賬用戶1033 追問 2021-08-09 23:18

轉(zhuǎn)出未交的增值稅下個月可以抵扣嗎

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快賬用戶1033 追問 2021-08-09 23:19

還是多出得進項做留底

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齊紅老師 解答 2021-08-10 07:15

你好，這個轉(zhuǎn)到 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣就留底了

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借銷項稅額100 轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸進項110
2021-08-09
同學(xué)，這個不用做分錄，就形成留抵，放在下月申報
2023-11-07
你好 期末這樣結(jié)轉(zhuǎn) 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2021-02-07
你好，是這么做的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出20 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額110 到應(yīng)交稅費-未交增值稅10
2024-07-05
你好 你是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的話 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-08-19
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