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進項稅轉(zhuǎn)出如何做分錄

2021-08-07 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-07 08:30

你好，借 費用等 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

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快賬用戶9499 追問 2021-08-07 08:40

借什么費用？為啥要借費用

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齊紅老師 解答 2021-08-07 08:40

你好，這個按照部門，可能是管理費用，銷售費用，制造費用的。

頭像
快賬用戶9499 追問 2021-08-07 12:46

如果不清卡，是不是就不能開票了？

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-07 12:47

你好，是的，必須清卡后才能開票

頭像
快賬用戶9499 追問 2021-08-07 12:51

是不是在開票系統(tǒng)里點上報匯總以后，再去報稅系統(tǒng)里報稅，然后再回到開票系統(tǒng)里清卡？

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齊紅老師 解答 2021-08-07 13:57

你好，是的，步驟是正確的。

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借成本費用類科目貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-08-10
你好，借 費用等 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2021-08-07
借：費用或成本
貸：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
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原來的進項分錄是如何做的
2021-04-02
企業(yè)購進的貨物發(fā)生非常損失，以及將購進貨物用于非應(yīng)稅項目、集體福利或個人消費等，其抵扣的進項稅額應(yīng)通過“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目予以轉(zhuǎn)出。具體分錄如下： 貨物用于集體福利和個人消費的賬務(wù)處理 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理損失 貸：庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸：在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務(wù)處理 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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