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老師您好，這道題加計(jì)扣除為什么最后不是乘以1+75％

老師您好，這道題加計(jì)扣除為什么最后不是乘以1+75％
2021-08-05 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-05 21:02

學(xué)員您好，題目問的是加計(jì)扣除，這塊的話是75% 因?yàn)?00%的部分已經(jīng)在利潤總額里扣除了。 我舉個(gè)例子，某企業(yè)利潤總額是100，其中包含研發(fā)費(fèi)用10，那按照稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用其實(shí)可以扣17.5，那現(xiàn)在已經(jīng)扣了10，所以可以加計(jì)扣7.5

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快賬用戶6095 追問 2021-08-05 21:05

這個(gè)75％是后期調(diào)稅時(shí)計(jì)算的是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 21:12

是的，這個(gè)75%只在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)用到

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快賬用戶6095 追問 2021-08-05 21:13

那還在賬上反應(yīng)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 21:33

學(xué)員您好，賬上不會(huì)反應(yīng)這個(gè)75%的，賬上只有實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 這75%到時(shí)是填在企業(yè)所得稅申報(bào)表里的，不入賬

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學(xué)員您好，題目問的是加計(jì)扣除，這塊的話是75% 因?yàn)?00%的部分已經(jīng)在利潤總額里扣除了。 我舉個(gè)例子，某企業(yè)利潤總額是100，其中包含研發(fā)費(fèi)用10，那按照稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用其實(shí)可以扣17.5，那現(xiàn)在已經(jīng)扣了10，所以可以加計(jì)扣7.5
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2021-07-08
如果說是費(fèi)用化的，就直接乘以75%。如果說是資本化的，就考慮一加上75%來
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