同學(xué)你好 對的 其他不需要的
請問老師,開具增值稅普通發(fā)票在申報增值稅時,附表一是填寫在開具其他發(fā)票那里的對吧
老師,想問下增值稅申報表表一種,開具其他發(fā)票那列,是不是按照稅盤倒出普通發(fā)票的銷售額和稅額填寫?還有別的要加到那里嗎??
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,1到3月份開具發(fā)票30000,其中1萬是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額,填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi),不用填寫減免稅申報表了吧
老師,我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的(當時政策未下發(fā)時開具)2-3月按1%開具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報表時應(yīng)在哪個項目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師,員工工資保險,可計入公司成本費用的是哪部分我想確認下
老師問一下日后調(diào)整事項和非日后調(diào)整事項是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個稅是總公司申報還是分公司呢?還有會計分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請人員個人勞務(wù)費 需要進行代扣代繳勞務(wù)申報個稅以外 外請人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎
老師個體戶,有2項經(jīng)營范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進項增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)