是不是把之前的結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本紅沖，再重新寫分錄？差額就是那張紅字發(fā)票的金額

你好，你們實際對外銷售了嗎？如果實際對外銷售了，需要再做一個藍(lán)字的結(jié)轉(zhuǎn)成本。

沒有銷售出去，但是上個月我把他出庫出去了，這個月又重新入庫了。我現(xiàn)在是直接把紅字發(fā)票的，主營業(yè)務(wù)成本和庫存都紅沖了？現(xiàn)在是原材料表不對？

你好，你入庫的話是根據(jù)紅字發(fā)票來的，還是怎么做的？

就是根據(jù)紅字發(fā)票入庫的

您好，這樣的話應(yīng)該是能對上，你現(xiàn)在就差這個金額嗎？把你明細(xì)賬發(fā)我看一下。

一個是庫存明細(xì)賬，一個是原材料明細(xì)賬

紅色字體是上個月紅字發(fā)票開出去的暫估原材料，黑色字體是紅字發(fā)票又退回原材料庫存表的

你好，按沖紅后的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本

你的意思是上月的結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本紅沖，紅字發(fā)票紅沖之后，再重新結(jié)轉(zhuǎn)上月的主營業(yè)務(wù)成本？