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B選項(xiàng)為什么錯(cuò)，為什么不影響應(yīng)交所得稅呢？

B選項(xiàng)為什么錯(cuò)，為什么不影響應(yīng)交所得稅呢？
B選項(xiàng)為什么錯(cuò)，為什么不影響應(yīng)交所得稅呢？
2021-08-01 01:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-01 04:38

你好，遞延所得稅負(fù)債的分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 遞延所得稅負(fù)債，所以并不影響應(yīng)交所得稅的。

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快賬用戶3382 追問(wèn) 2021-08-01 08:42

但是本期，稅法上可以扣的是128，會(huì)計(jì)上可以扣的是100，不調(diào)應(yīng)交所得稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-08-01 08:43

你好，是的，不調(diào)整應(yīng)交所得稅。

頭像
快賬用戶3382 追問(wèn) 2021-08-01 08:44

為什么不調(diào)整？？

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齊紅老師 解答 2021-08-01 08:45

你好，這個(gè)是匯算清繳之后再調(diào)整。

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你好，遞延所得稅負(fù)債的分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 遞延所得稅負(fù)債，所以并不影響應(yīng)交所得稅的。
2021-08-01
您好，解答如下 B選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄 借：信用減值損失 貸：其他綜合收益 信用減值損失會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，進(jìn)而影響未分配利潤(rùn)，所以會(huì)使所有者權(quán)益減少， 其他綜合收益是所有者權(quán)益科目，貸方表示增加， 所以是一增一減，對(duì)所有者權(quán)益無(wú)影響
2022-06-24
同學(xué)你好！B選項(xiàng) 借：信用減值損失 ? ? 貸：其他綜合收益 信用減值損失? ? 是損益類科目? ? 結(jié)轉(zhuǎn)所有者權(quán)益的 一增一減? ?所有者權(quán)益? ?總額不變的
2021-06-05
你好，發(fā)行債券，變動(dòng)的是負(fù)債，所有者權(quán)益不發(fā)生變動(dòng)
2022-02-13
同學(xué)，你好，借方的信用減值損失到期末也是轉(zhuǎn)進(jìn)所有者權(quán)益，所以，一增一減，沒(méi)有影響。
2021-08-11
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