問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

我們公司是小規(guī)模納稅人，我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào)，我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票，后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變，我在10月份沖紅字發(fā)票了，但是我登錄電子稅務(wù)局，增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和，加上9月的發(fā)票，就超過30萬了，需要交增值稅，但是9月發(fā)票，我在10月沖紅字了，怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢？

老師好，我們是文化傳播公司，小規(guī)模，代開普票，季度收入不超30萬免增值稅，有沒有免文化事業(yè)建設(shè)稅的，我們稅種核對(duì)只有文化服務(wù)，但是點(diǎn)了之后跳出來三個(gè)選項(xiàng)，第一個(gè)是1.1之前（發(fā)票打出來是2020.1.1之前業(yè)務(wù)，3%的發(fā)票），第二個(gè)是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策（我現(xiàn)在發(fā)票開的這個(gè)），第三個(gè)是以上都不是（選著第三個(gè)的話會(huì)自動(dòng)退出代開發(fā)票申請(qǐng)界面，返回上一步），我選了第二個(gè)自愿放棄，但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設(shè)說以及其他稅費(fèi)， 我普票開出來之后再電子稅務(wù)局代開上面看了是一個(gè)點(diǎn)的，我這個(gè)季度沒有達(dá)到起征點(diǎn)所以發(fā)票稅率那里是*星號(hào)的，只能通過電子稅務(wù)局查到一個(gè)點(diǎn)

這里面的第二個(gè)步驟，在網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)錄入發(fā)票號(hào)碼？請(qǐng)問是在哪個(gè)界面呢？因?yàn)槲抑宦犨^專用發(fā)票需要認(rèn)證，但是不知道增值稅電子普通發(fā)票，需要錄入信息的。是在深圳電子稅務(wù)局錄入嗎？

老師，請(qǐng)問下，我們是機(jī)械租賃公司，一般納稅人收到專票了，這幾個(gè)月沒收入，現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不？借:勞務(wù)成本（運(yùn)輸費(fèi)）， 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的時(shí)候，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)，點(diǎn)勾選認(rèn)證是不？然后，借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)？ 2, 如果是沒收到發(fā)票，是借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款 然后收到票后，借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi))，應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)，貸:預(yù)付賬款，等到有收入了，再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎？