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老師,我們是小規(guī)模納稅人今天開了一張普票,我的會計(jì)分錄能這樣寫嗎 借 應(yīng)收賬款 6886 貸主營業(yè)務(wù)收入6886嗎?

老師,我們是小規(guī)模納稅人今天開了一張普票,我的會計(jì)分錄能這樣寫嗎
借 應(yīng)收賬款 6886
貸主營業(yè)務(wù)收入6886嗎?
2021-07-22 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-22 16:52

你好,不可以,增值稅要做出來的,雖然免稅,但是財(cái)務(wù)做賬要先做出來

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快賬用戶6989 追問 2021-07-22 17:02

借應(yīng)收賬款6886 貸應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅 68.18 主營業(yè)務(wù)收入-----6817.82 老師是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 17:03

是的沒錯,就是這樣做的分錄

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快賬用戶6989 追問 2021-07-22 17:06

老師這是我之前收到對方公司的發(fā)票,我會計(jì)分錄是不是也應(yīng)該 借主營業(yè)務(wù)成本 39603.96 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 396.04 貸應(yīng)付賬款40000 直接借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)付賬款不行的?

老師這是我之前收到對方公司的發(fā)票,我會計(jì)分錄是不是也應(yīng)該
借主營業(yè)務(wù)成本 39603.96
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 396.04
貸應(yīng)付賬款40000
直接借主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)付賬款不行的?
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齊紅老師 解答 2021-07-22 17:14

小規(guī)模納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng),所以收到發(fā)票不用做應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6989 追問 2021-07-22 17:17

哦哦哦,好的謝謝老師,還有個問題麻煩問下,我們?nèi)绻落N售額超過15萬要交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-22 17:26

季度合計(jì)不超過45萬免增值稅,超過了全額計(jì)算沒有減免

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快賬用戶6989 追問 2021-07-22 17:34

好的好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-22 18:02

不客氣,祝你成功。請為我五星好評,謝謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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