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老師，我們是小規(guī)模納稅人今天開了一張普票，我的會計分錄能這樣寫嗎 借 應(yīng)收賬款 6886 貸主營業(yè)務(wù)收入6886嗎？

老師，我們是小規(guī)模納稅人今天開了一張普票，我的會計分錄能這樣寫嗎 借 應(yīng)收賬款 6886 貸主營業(yè)務(wù)收入6886嗎？
2021-07-22 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-22 16:52

你好，不可以，增值稅要做出來的，雖然免稅，但是財務(wù)做賬要先做出來

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快賬用戶6989 追問 2021-07-22 17:02

借應(yīng)收賬款6886 貸應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅 68.18 主營業(yè)務(wù)收入-----6817.82 老師是這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-22 17:03

是的沒錯，就是這樣做的分錄

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快賬用戶6989 追問 2021-07-22 17:06

老師這是我之前收到對方公司的發(fā)票，我會計分錄是不是也應(yīng)該 借主營業(yè)務(wù)成本 39603.96 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 396.04 貸應(yīng)付賬款40000 直接借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)付賬款不行的？

老師這是我之前收到對方公司的發(fā)票，我會計分錄是不是也應(yīng)該 借主營業(yè)務(wù)成本 39603.96 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 396.04 貸應(yīng)付賬款40000 直接借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)付賬款不行的？
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齊紅老師 解答 2021-07-22 17:14

小規(guī)模納稅人，沒有進(jìn)項，所以收到發(fā)票不用做應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6989 追問 2021-07-22 17:17

哦哦哦，好的謝謝老師，還有個問題麻煩問下，我們?nèi)绻落N售額超過15萬要交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-22 17:26

季度合計不超過45萬免增值稅，超過了全額計算沒有減免

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快賬用戶6989 追問 2021-07-22 17:34

好的好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-22 18:02

不客氣，祝你成功。請為我五星好評，謝謝

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你好，不可以，增值稅要做出來的，雖然免稅，但是財務(wù)做賬要先做出來
2021-07-22
你好！寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
2020-11-19
你好? 對 這樣對的不寫稅金
2022-05-12
選擇第二種，這個需要正常交稅的，只要你開的稅率不是免稅的，不是零稅率的，都需要應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-12-16
您好，不是的，分錄是一樣的，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 區(qū)別是普通在季度不滿30萬收入時免稅 （專票是沒有免的） 小規(guī)模增值稅只有3個科目，通常涉及3個會計科目：“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2024-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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