您好，老師，2020年我們公司有固定資產(chǎn)，我分4年計提折舊，我填寫2020年度第一季度企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這一欄，我第二季度和第三季度都延續(xù)了上季度的數(shù)據(jù)，那2021年度這個表是重新置零還是延續(xù)今年年末的數(shù)據(jù)？我其實是填錯了這個表，我想在填年度所得稅表時調(diào)整一下，我就是怕下個年度這個表還得延續(xù)今年的數(shù)據(jù)，請老師解答疑惑，怎么辦！謝謝

你好我想問一下，這個稅號，倒數(shù)第二個是0還是大寫字母O，謝謝了。平常怎么區(qū)分那？

你好，我想問一下，醫(yī)保系統(tǒng)里，代扣代繳明細(xì)那里險種是:大額，個人繳費額是18，這個18我們并沒有交錢。這個18怎么來的？跟我們平常繳費醫(yī)保有關(guān)系嗎？把他看做沒有就行嗎？謝謝了

老師你好，請問我們報關(guān)單上成交方式是C&F，我必須要轉(zhuǎn)換成Fob離岸價，也就是報關(guān)單上的金額減去運費，才可以申報退稅是嗎老師。如果一個報關(guān)單上有5種商品，我是運費初以5，每件商品平均分?jǐn)傔\費是嗎老師。還是具體怎么操作，麻煩告知下，謝謝。還有那個出口退稅明細(xì)表，如果沒開發(fā)票，那個發(fā)票號碼沒有，那我怎么填寫號碼呢老師。還是發(fā)票號碼我隨便編一個也可以，謝謝老師

老師你好，稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了，這筆分錄要怎么做，我之前做了一筆借銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，紅字，后來才發(fā)現(xiàn)是錯的，應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù)，我現(xiàn)在不想返賬了，因為太久了，想調(diào)一下賬，要怎么調(diào)整呢，謝謝