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Q

您好！老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普票剛申報(bào)了增值稅，還沒(méi)有申報(bào)所得稅，是否可以取消申報(bào)，發(fā)票作廢掉呢？謝謝！

2021-07-15 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-15 13:38

你好 這個(gè)月的可以作廢 其他月份的開(kāi)負(fù)數(shù) 正常申報(bào)的

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快賬用戶6322 追問(wèn) 2021-07-15 13:40

昨天己申報(bào)，是6月份開(kāi)的發(fā)票，能取消申報(bào)的增值稅嗎？老師

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快賬用戶6322 追問(wèn) 2021-07-15 13:44

老師，就是己申報(bào)的增值稅不管它，把己申報(bào)的普票開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行了，對(duì)嗎？謝謝！

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-15 13:44

不可以的，六月份的你需要正常申報(bào)，如果開(kāi)錯(cuò)了，你在這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)，然后再重新開(kāi)。

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快賬用戶6322 追問(wèn) 2021-07-15 13:47

謝謝老師！不是開(kāi)錯(cuò)了，老扳說(shuō)全部發(fā)票作廢，他不想交所得稅。怎么辦？

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齊紅老師 解答 2021-07-15 13:49

已經(jīng)跨季度了，沒(méi)法做到的，你不想交所得稅，做一個(gè)暫估成本或者是費(fèi)用的。

頭像
快賬用戶6322 追問(wèn) 2021-07-15 13:54

是6月份開(kāi)的票，要在6月份作廢就可以，現(xiàn)在7月份就是夸季度不行了，對(duì)嗎？老師

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齊紅老師 解答 2021-07-15 13:58

是的，是這么做的，是這么理解的。

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你好 這個(gè)月的可以作廢 其他月份的開(kāi)負(fù)數(shù) 正常申報(bào)的
2021-07-15
你好，第四季度資料，謝謝
2022-08-22
你好，可以的，但是你的資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)最好不要失靈。
2022-04-14
你好，超了稅就可以開(kāi)發(fā)票了
2024-04-02
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。? ? 需要申報(bào)的 填寫(xiě)10欄免稅銷售額欄次去的。? 季末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去即可?
2020-10-20
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