您好！老師，小規(guī)模納稅人開具的普票剛申報了增值稅，還沒有申報所得稅，是否可以取消申報，發(fā)票作廢掉呢？謝謝！
你好 這個月的可以作廢 其他月份的開負數(shù) 正常申報的
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老師你好 請問小小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票免增值稅部分怎么轉(zhuǎn)出？會計分錄怎入，這部分免增增值稅在申報入賬？還是申報后，謝謝
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個季度我開具了銷項負數(shù)發(fā)票，但是上個月申報報增值稅沒有減掉，這個季度可以減掉嗎？
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，因業(yè)務往來今年3月份開了一張10萬元的普票，次月正常申報增值稅，后因合作方取消合作，隨機將10萬發(fā)票沖紅處理，本來我們有開具普票和專票。請問上季度因10萬發(fā)票產(chǎn)生的增值稅企業(yè)所得稅本月是否可以申請退稅？
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您好！老師，小規(guī)模納稅人開具的普票剛申報了增值稅，還沒有申報所得稅，是否可以取消申報，發(fā)票作廢掉呢？謝謝！
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老師你好！我是小規(guī)模納稅人季度申報，增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76，負數(shù)3張開具54257.42。請問稅務申報怎么填呢
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昨天己申報，是6月份開的發(fā)票，能取消申報的增值稅嗎？老師
老師，就是己申報的增值稅不管它，把己申報的普票開負數(shù)發(fā)票就行了，對嗎？謝謝！
不可以的，六月份的你需要正常申報，如果開錯了，你在這個月開負數(shù)，然后再重新開。
謝謝老師！不是開錯了，老扳說全部發(fā)票作廢，他不想交所得稅。怎么辦？
已經(jīng)跨季度了，沒法做到的，你不想交所得稅，做一個暫估成本或者是費用的。
是6月份開的票，要在6月份作廢就可以，現(xiàn)在7月份就是夸季度不行了，對嗎？老師
是的，是這么做的，是這么理解的。