沒有計提，都是先息后本，但是每個月的利息金額都不一樣，所以都是直接，做借 利息費用 貸 銀行存款

但是1月份的，我做成了借 短期借款 貸 銀行存款 ，這個我現(xiàn)在怎么做錯賬調(diào)整呀

你好，正確的是，借 利息費用 ，貸 銀行存款。錯誤的是，借 短期借款 ，貸 銀行存款? 那調(diào)整分錄是，借：利息費用 ，貸：短期借款

老師，我進(jìn)項比銷項晚一個月來，當(dāng)時繳稅是13個點全額交，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)，這個有沒有問題啊

你好，進(jìn)項比銷項晚一個月來，當(dāng)時繳稅是13個點全額交，這種情況應(yīng)交稅費也不會是負(fù)數(shù)啊

我怎么看我賬哪里錯了

你好，需要用原始憑證與記賬憑證 核對，才知道是否有錯誤?

沖紅的發(fā)票有貨物有服務(wù)，這個分錄怎么寫啊

你好，沖紅的發(fā)票有貨物有服務(wù) 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，勞務(wù)成本，貸：主營業(yè)務(wù)成本

老師，發(fā)票是三月開的，不行，客戶要求日期必須是四月份，所以四月開了一樣沖三月的發(fā)票，又開了一張一樣的發(fā)票，都是服務(wù)的發(fā)票，這個分錄這么寫

就是四月開了一張沖紅和一張正數(shù)發(fā)票，內(nèi)容是一樣的

你好 紅沖 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 補開正數(shù) 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

就是還是要分開寫，不能直接對沖掉是吧

你好，是的，是這樣的?

我公司現(xiàn)金收款5萬，需要附上什么原始憑證嗎？

你好，現(xiàn)金收款5萬，附件就是現(xiàn)金收款開具的收據(jù)?

收據(jù)不是我開給對方嗎？我用留底這張就可以是嗎