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老師你好，2018年有一張招待費的發(fā)票3500元，稅務(wù)那邊現(xiàn)在說不能入賬叫我們調(diào)賬我們應(yīng)該怎么做呢，報銷的這3500需要退回公司賬上嗎

2021-07-13 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-13 09:30

你這個調(diào)賬的話，不是讓你去條分錄，就你這個直接在申報的時候，這個三千五不能作為費用，扣除納稅調(diào)整交稅就可以了。

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快賬用戶2411 追問 2021-07-13 09:32

不是要調(diào)整以前年度損益嗎，怎么做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:46

不用的，你這個不屬于差錯更正，你這個就是稅務(wù)局不認(rèn)可的費用。

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快賬用戶2411 追問 2021-07-13 09:52

老師那我18年的報表該怎么改呢，我們本來都是退稅的，彌補以前年度的虧損

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:55

那你直接在申報的時候調(diào)整之后，你彌補的那個虧損就更少了。

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你這個調(diào)賬的話，不是讓你去條分錄，就你這個直接在申報的時候，這個三千五不能作為費用，扣除納稅調(diào)整交稅就可以了。
2021-07-13
這個不能抵扣的，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-04-14
就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2024-09-13
你好！你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類，其他里面填寫就行
2024-09-13
你好！調(diào)整23年年報時，需將那筆差旅費從費用項轉(zhuǎn)出，計入資產(chǎn)或其他應(yīng)收款。記得備注清楚原因，保留與對方公司的溝通記錄作為憑證。這樣能準(zhǔn)確反映財務(wù)狀況。
2024-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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