老師 ，第二季度收到租賃費(fèi) 不到10萬，稅率5%，填寫增值稅納稅申報報，也是填寫在第九和第10行嗎，系統(tǒng)直接是按3%，租賃是5%啊，
你好，這個開的是普票嗎？如果是的話在第九欄和第十欄填寫不含稅的銷售額稅額，你看下能修改嗎？你們有不動產(chǎn)租賃的經(jīng)營范圍嗎？
-
Q
老師 ，第二季度收到租賃費(fèi) 不到10萬，稅率5%，填寫增值稅納稅申報報，也是填寫在第九和第10行嗎，系統(tǒng)直接是按3%，租賃是5%啊，
-
Q
老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開11萬多的普票，增值稅及附加稅申報時，是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因?yàn)槭前?%的征收率開的發(fā)票，是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢？
-
Q
老師小規(guī)模企業(yè)租金收入季度45萬免增值稅？填寫增值稅申報表第10行不含稅的金額報表生成的征收率3％不是按5％，如果這樣我手動修改20行小微企業(yè)免稅額5％這樣可以嗎？
-
Q
請問老師，小規(guī)模納稅人，更正申報2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄，未開票部分不單獨(dú)反映？按季度申報，已超45萬
-
Q
老師，我們是不動產(chǎn)租賃行業(yè)，在二季度預(yù)收了幾家一年的租賃費(fèi)，按預(yù)收款確認(rèn)了一年的增值稅有一萬多，但是收入是按月確認(rèn)的，二季度收入一共是25萬，5%的稅率，小規(guī)模，季度沒有超過45萬，我是直接把這1萬多的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—減免稅款嗎
熱門問答 更多>
-
計提社保時，計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分，但發(fā)工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時候，其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
-
24年計提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
-
老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報的時候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎？請老師指教呢
-
老師，我想請教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
-
老師，晚上好！我想請教一下
-
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
-
老師，請問一下，申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個電子口岸卡是嗎？那要怎么申請呢？個體戶可以申請這個備案嗎？
-
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險，匯算清繳算24年還是25年
-
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
-
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
還沒有開發(fā)票吶，收到了預(yù)收款
有不動產(chǎn)租賃的范圍，稅率是5%吧
小規(guī)模的是5% 是無票收入嗎 稅額你看下，自己能修改吧。
對的 還沒有開發(fā)票，那就是只填9 和10 行的未稅金額對嗎老師，稅額，我看了下 自自己可以改的
我將未稅金額填入到9 和10行 然后按照5%的稅率改下稅額 對嗎？
你好是的，是這么做的。
好的 謝謝老師。
不用客氣 工作愉快