老師，我是結(jié)轉(zhuǎn)成本不會也對這個數(shù)據(jù)發(fā)生不會做分錄。 應(yīng)該怎么做呢? 我是反著推得出的本年利潤44972.13

借管理費用 52966.96 財務(wù)費用11.68 貸其他應(yīng)付款等，不知道你啥情況，這個必須清楚才可以做，借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入8006.51 .，應(yīng)交增值稅，

借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，?，銷售商品是根據(jù)銷售數(shù)量乘以采購單價算結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)，

之后做借本年利潤，貸主營業(yè)務(wù)成本，管理費用52966.96?，財務(wù)費用，11.68? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)收入做借主營業(yè)務(wù)收入8006.51 .，貸本年利潤8006.51 .，這樣，

沒有老師 我們現(xiàn)在是就一筆主營業(yè)務(wù)收入8006.51 然后只有管理費用52966.96和財務(wù)費用11.68， 現(xiàn)在就是不知道怎么和本年利潤一起做分錄。 因為我看之前財務(wù)是這樣做的。

兩個月份的借貸還不一樣。我看不懂

老師 你看看我發(fā)給你的這個。這是之前財務(wù)做的。 我按照她這個可以嗎？

老師，按照你的說的好像借貸不平衡了。 數(shù)據(jù)只有我說的那幾個呀

是平的啊，你有收入同步結(jié)轉(zhuǎn)成本，你這個沒有給成本分錄，所以我直接這個只有科目沒有金額，收入和成本需要配比，借本年利潤，52966.96 %2B11.68 %2B主營業(yè)務(wù)成本，貸主營業(yè)務(wù)成本，管理費用52966.96?，財務(wù)費用，11.68? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)收入做借主營業(yè)務(wù)收入8006.51 .，貸本年利潤8006.51 .

把收入和成本分開做了，因為你給的沒有主營業(yè)務(wù)成本，只有收入，所以我就分開寫了。

本年利潤是倒擠出來的。

結(jié)轉(zhuǎn)之后，你的費用收入成本全部為零期末數(shù)。

老師我們的成本就是只有管理費用

借本年利潤，52966.96 %2B11.68 貸，管理費用52966.96?，財務(wù)費用，11.68? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)收入做借主營業(yè)務(wù)收入8006.51 .，貸本年利潤8006.51 .?

老師 那之前財務(wù)做的那兩個憑證有沒有問題呢？ 這個本年利潤是財務(wù)+管理費用嗎？ 我看之前財務(wù)做的是管理+財務(wù)費用-主營業(yè)務(wù)收入=本年利潤 你做的結(jié)轉(zhuǎn)收入就是結(jié)轉(zhuǎn)利潤是嗎？

你去看這個對應(yīng)最后期末數(shù)是不是為，這個收入費用，是0 就是對的統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這個科目，那是合并，你應(yīng)該是新手吧，所以我寫分開，這樣你方便理解點，

好的 謝謝老師