老師，我是結(jié)轉(zhuǎn)成本不會(huì)也對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)生不會(huì)做分錄。 應(yīng)該怎么做呢? 我是反著推得出的本年利潤(rùn)44972.13

借管理費(fèi)用 52966.96 財(cái)務(wù)費(fèi)用11.68 貸其他應(yīng)付款等，不知道你啥情況，這個(gè)必須清楚才可以做，借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8006.51 .，應(yīng)交增值稅，

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，?，銷售商品是根據(jù)銷售數(shù)量乘以采購(gòu)單價(jià)算結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)，

之后做借本年利潤(rùn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用52966.96?，財(cái)務(wù)費(fèi)用，11.68? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)收入做借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8006.51 .，貸本年利潤(rùn)8006.51 .，這樣，

沒(méi)有老師 我們現(xiàn)在是就一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8006.51 然后只有管理費(fèi)用52966.96和財(cái)務(wù)費(fèi)用11.68， 現(xiàn)在就是不知道怎么和本年利潤(rùn)一起做分錄。 因?yàn)槲铱粗柏?cái)務(wù)是這樣做的。

兩個(gè)月份的借貸還不一樣。我看不懂

老師 你看看我發(fā)給你的這個(gè)。這是之前財(cái)務(wù)做的。 我按照她這個(gè)可以嗎？

老師，按照你的說(shuō)的好像借貸不平衡了。 數(shù)據(jù)只有我說(shuō)的那幾個(gè)呀

是平的啊，你有收入同步結(jié)轉(zhuǎn)成本，你這個(gè)沒(méi)有給成本分錄，所以我直接這個(gè)只有科目沒(méi)有金額，收入和成本需要配比，借本年利潤(rùn)，52966.96 %2B11.68 %2B主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用52966.96?，財(cái)務(wù)費(fèi)用，11.68? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)收入做借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8006.51 .，貸本年利潤(rùn)8006.51 .

把收入和成本分開(kāi)做了，因?yàn)槟憬o的沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，只有收入，所以我就分開(kāi)寫了。

本年利潤(rùn)是倒擠出來(lái)的。

結(jié)轉(zhuǎn)之后，你的費(fèi)用收入成本全部為零期末數(shù)。

老師我們的成本就是只有管理費(fèi)用

借本年利潤(rùn)，52966.96 %2B11.68 貸，管理費(fèi)用52966.96?，財(cái)務(wù)費(fèi)用，11.68? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)收入做借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8006.51 .，貸本年利潤(rùn)8006.51 .?

老師 那之前財(cái)務(wù)做的那兩個(gè)憑證有沒(méi)有問(wèn)題呢？ 這個(gè)本年利潤(rùn)是財(cái)務(wù)+管理費(fèi)用嗎？ 我看之前財(cái)務(wù)做的是管理+財(cái)務(wù)費(fèi)用-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=本年利潤(rùn) 你做的結(jié)轉(zhuǎn)收入就是結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是嗎？

你去看這個(gè)對(duì)應(yīng)最后期末數(shù)是不是為，這個(gè)收入費(fèi)用，是0 就是對(duì)的統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，這個(gè)科目，那是合并，你應(yīng)該是新手吧，所以我寫分開(kāi)，這樣你方便理解點(diǎn)，

好的 謝謝老師