那個(gè)是本年呢，后面的本期要著吧？

申報(bào)所得稅的時(shí)候，填寫(xiě)的是本年累計(jì)金額 。

老師未交增值稅科目余額表貸方是-990，是什么意思呢

這個(gè)說(shuō)明你把應(yīng)交科稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方也轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 了，說(shuō)明是你有留抵稅可以抵扣的。

我看他們做的憑證是紅沖的，所出現(xiàn)這筆負(fù)數(shù)

我應(yīng)該怎么把他弄平呢

麻煩老師您看下呢

這個(gè)你不能隨便弄平的，你的問(wèn)一下為什么紅沖才可以。

是開(kāi)錯(cuò)票了呢

開(kāi)錯(cuò)票的，可以下月紅沖，跨月只能紅沖不能作廢。

這個(gè)還是紅沖去年8月份的票的

同學(xué)，你好，什么時(shí)候的發(fā)票都可以紅沖。

嗯嗯 這個(gè)就是紅沖后現(xiàn)在我科目余額表上掛著這個(gè)-990應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該怎么弄呢

這個(gè)不用動(dòng)，那個(gè)是留底就應(yīng)該有的。

我在二月份又開(kāi)了同樣的一張專(zhuān)票，二月份開(kāi)的這個(gè)增值稅是不是就不用交了呢

專(zhuān)票只要開(kāi)出來(lái)就要交稅的。

不是之前紅沖的那個(gè)可以留抵嗎

你的意思，你的發(fā)票開(kāi)出來(lái)，然后紅沖，這個(gè)紅沖的沒(méi)有退回來(lái)，你再開(kāi)出來(lái)的發(fā)票就可以抵，是這樣嗎，這樣是可以的

季報(bào)的增值稅不管是專(zhuān)票還是普票都是季報(bào)的時(shí)候交是嗎老師