交過增值稅的

是不是開普通發(fā)票，沖紅3月發(fā)票132100元 ？？這個是的，減掉之后不含稅填寫3行等于1行，這個對應(yīng)減征額=-27650/1.01*0.02 和減免表2.3.4列，附列資料沒有差額納稅先不管，之后打印出來去稅局大廳申報，負數(shù)產(chǎn)生自己申報不了需要去大廳你填寫之后截圖給我看下，

好的，我在進去看看

減免申報明細表，是這樣填寫的，但是附歷資料申報的時候需要填寫，現(xiàn)在我按照截屏給你的數(shù)據(jù)填寫進去，提示11和12的數(shù)據(jù)不相等，我就想看看我是哪里沒有填對

好的我先回復(fù)別的學員了

老師，你在看看，我是哪里沒有填對，所以它會提示我的數(shù)據(jù)出來不相等

你這個截圖，你這個沒有圖我咋看

上面有截圖啊

我要看你主表，截圖，你填寫之后主表截圖

附列資料沒有差額納稅先不管， 我回復(fù)你 附列資料沒有差額納稅先空白保存

好的，老師，我一會發(fā)你，謝謝

?等著你的截圖，哈，等著你截圖

老師，請你看看截屏，我是哪里弄錯了，謝謝

你這個開1% 這個發(fā)票那個紅字和專票都是開1%？

專票都是開的3%，開紅字的是普票稅率是1%

開紅字的是普票，之前開的時候也是1%的普票

那去大廳申報 打印出來去大廳，

必須要去大廳申報嗎？為什么呢

你減免表負數(shù)可以保存么，你那個提示可以截圖么

老師，減免表可以填寫負數(shù)