我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表存貨上面顯示還有1千多萬，我們每次來了材料直接做的成本，沒有入庫，現(xiàn)在我這應(yīng)該要怎么做分錄啊
?你好? ? ? 那你也得入庫去處理的。 這樣 會(huì)導(dǎo)致你成本很高的??
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老師，我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？
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我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表存貨上面顯示還有1千多萬，我們每次來了材料直接做的成本，沒有入庫，現(xiàn)在我這應(yīng)該要怎么做分錄啊
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之前領(lǐng)用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫存商品貸生產(chǎn)成本，又在另外一套賬中重復(fù)做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料，但是沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本，在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中，現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行合并，我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉，但是不平衡了，還要去掉什么
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老師 我這里是小型的工業(yè)制造企業(yè) 每次買料我都直接領(lǐng)用了 庫存商品也是每月入庫結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額 現(xiàn)在我的問題是資產(chǎn)負(fù)債表上庫存商品的數(shù)大余賬面數(shù) 請(qǐng)問這是怎么回事呢
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我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?，F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們?cè)O(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
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老師你好，麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是，捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12，也就是本年度允許扣除的是120萬，這題捐贈(zèng)的135萬，可以扣除的不應(yīng)該是120萬，為什么是135萬呢？
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老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎？這兩種利潤都是按百分之25嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，之前取得的成本發(fā)票偏多，需要調(diào)整成本，繳納企業(yè)所得稅，這樣可以嗎
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員工出差，請(qǐng)客戶吃飯，請(qǐng)客戶住宿，容客戶禮物，怎么記，都記業(yè)務(wù)招待費(fèi)，還是差旅費(fèi)，出差原因就是陪客戶玩的，
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老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
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老師，個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品，核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧？會(huì)自動(dòng)申報(bào)？購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧？
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老師好，我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
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老師，您好！申報(bào)個(gè)稅超過5000元，是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎？
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25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書，但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年，這樣子情況，做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年？
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老師，想問一下，就是你看這樣理解對(duì)嗎？就是比如我們是掛靠方，被掛靠方給甲方開票，甲方給回款，扣除管理費(fèi)，稅金，剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得，我們得給被掛靠方開票？另外，我們要給被掛靠方提供成本票，但是這個(gè)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們？我們提供成本票，成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
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以前的賬全部都報(bào)了稅，做了報(bào)表。我現(xiàn)在借方存貨有這么多，應(yīng)該怎么做憑證，才能把存貨減少啊。
你好? 你這個(gè)存貨了 你做成本怎么掛科目的?
最開始是做的借：庫存商品，貸：銀行存款。之后材料又是做的，借：工程施工-合同成本-材料費(fèi)。月末了又結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi)，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-合同成本-材料費(fèi)
?你好? ? ?那這樣? 借工程施工? -材料費(fèi)貸庫存商品 應(yīng)該是這樣做 就會(huì)沖你的成本。? 你這個(gè)領(lǐng)用 你做的是啥科目??，借：工程施工-合同成本-材料費(fèi) 這個(gè)的貸方做的是什么?
貸方是做的銀行存款
?你好 那你也得沖 貸方走庫存商品去的 ；? 你這個(gè)材料 就是計(jì)入了庫存商品去了吧 。 是你分錄貸方?jīng)]有處理庫存商品 所以導(dǎo)致你庫存商品金額? ?過大 是嗎??
是的，那我現(xiàn)在每次來材料了就要沖庫存商品吧。
?你好是的。 這樣才能? 沖掉你庫存商品的數(shù)據(jù)的。 如果之前沒有做 就補(bǔ)做賬??
好的，謝謝老師
沒事的； 希望能幫到你?