請問下：我公司是一家物業(yè)公司，支付外包的保安公司保安服務(wù)費怎么做賬，借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 是這樣做嗎 如果是公司以直接放發(fā)保安工資的支付方式，又怎么做賬呢 ，借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 待發(fā)票到再做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 是這樣做嗎

物業(yè)公司，支付員工工資要先計提：借：主營業(yè)務(wù)成本-人工勞務(wù)費，貸應(yīng)付工資，支付時：借：應(yīng)付工資，貸：銀行存款，對吧 那請問支付外包保潔公司的工資，是不是這樣做 借：主營業(yè)務(wù)成本-人工勞務(wù)費，貸：銀行存款？

上月計提多了做：借：主營業(yè)務(wù)成本-工資勞務(wù)費1.5W，貸：應(yīng)付賬款-保潔費1.5W，現(xiàn)因扣款支付1W,請問怎么處理不會付款的0.5W

上月做：借：主營業(yè)務(wù)成本-工資1.5W，貸：應(yīng)付賬款-保潔費1.5W,正常這個月要做支付的分錄，但是因為其他原因只支付1W，做：借：應(yīng)付賬款-保潔費，貸:銀行存款1W.請問剩下的0.5怎么做分錄，摘要寫什么？做：借：主營業(yè)務(wù)成本-工資-0.5，貸：應(yīng)付賬款-保潔費 -0.5嗎？

我的原分錄是這樣的： 收到發(fā)票時： 借：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸：應(yīng)付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 支付時： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了： 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸：應(yīng)付賬款 月底計提： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 付款時： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進了？這是上年的，我現(xiàn)在怎么調(diào)整？