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演示賬套

Q

資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金欄目顯示有馀額（進(jìn)項(xiàng)稅額），什么原因

2021-07-09 07:23

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-09 07:25

有余額的原因可能是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

快賬用戶6372 追問(wèn) 2021-07-09 07:37

一個(gè)季度購(gòu)買商品時(shí) 借：庫(kù)存商品 10897.09 應(yīng)交稅金-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）108.91 貸：銀行存款11000 銷售商品時(shí) 借：庫(kù)存現(xiàn)金13000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12871.28 應(yīng)交稅金-增值稅（銷項(xiàng)稅）128.72 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入借：應(yīng)交稅金-增值稅128.72 貸：營(yíng)業(yè)外收入128.72 老師這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2021-07-09 07:39

這個(gè)是一般納稅人嗎？還是小規(guī)模納稅人

快賬用戶6372 追問(wèn) 2021-07-09 07:40

小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2021-07-09 07:40

小規(guī)模納稅人上面的分錄是錯(cuò)誤的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶6372 追問(wèn) 2021-07-09 07:41

進(jìn)項(xiàng)稅額不寫(xiě)嗎

齊紅老師解答 2021-07-09 07:42

對(duì)，小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，不需要寫(xiě)

快賬用戶6372 追問(wèn) 2021-07-09 07:44

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2021-07-09 07:45

不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)

快賬用戶6372 追問(wèn) 2021-07-09 07:45

如果一般納稅的要寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額，是嗎

齊紅老師解答 2021-07-09 07:46

對(duì)，一般納稅人采購(gòu)取得專用發(fā)票是需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的

有余額的原因可能是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

2021-07-09

同學(xué)你好出來(lái)報(bào)表以后自己調(diào)整到流動(dòng)資產(chǎn)就行

2020-07-14

你好，如果是正數(shù)余額的話，這個(gè)表示你們單位欠繳的稅款，如果是負(fù)數(shù)余額的話，很有可能是提前交了稅款，或者是少做了計(jì)提，或者是有留底。

2023-04-01

你好，資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)，說(shuō)明有預(yù)交稅款，或者有增值稅留抵稅額?

2021-04-07

你好，應(yīng)交稅費(fèi)的話，它是負(fù)債類的科目，它的借方和貸方的差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額里面。

2022-05-11

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