老師請問小規(guī)模報增值稅，紅沖部分沒從開票金額里面減去，紅沖4月份報稅已經(jīng)交了第一季度增值稅的，我該怎么操作??？沒看到填紅沖部分已交增值稅的地方
你好你紅字發(fā)票開幾月這個，普通發(fā)票還是專票
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老師我問一下，我們公司是小規(guī)模，第三季度我們開票超過30萬了，所以交了增值稅，但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了，這個是第四季度沖紅的，但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了，這個需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
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老師請問小規(guī)模報增值稅，紅沖部分沒從開票金額里面減去，紅沖4月份報稅已經(jīng)交了第一季度增值稅的，我該怎么操作?。繘]看到填紅沖部分已交增值稅的地方
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我們公司是小規(guī)模，一月份開票的時候稅率開成了3個點，八月份才紅沖了從新按一個點開，就導(dǎo)致一季度的增值稅和附加稅多交了，已經(jīng)去稅務(wù)辦理了抵稅，三季度的時候抵了一部分增值稅和附加稅，現(xiàn)在增值稅和附加稅都有沒抵完的，這個怎么做賬務(wù)處理呢
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老師，問一下，從4月開始小規(guī)模普票免稅，專票3%我們公司從4月有部分開了1%這種怎么填寫在增值稅申報里面，自行開具增值稅普票也有沖紅的按照1％，在申報表里面怎么填寫呢
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老師，一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票，客戶現(xiàn)在不同意了，4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票，請問①賬務(wù)怎么處理？②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎，今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅，客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票，需要多交2%的增值稅稅款，請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎，還是怎么處理？謝謝
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您好，請問23年4季度工資補計提在24年，那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報的工資和23年4季度補計提工資的合計數(shù)嗎，24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報的工資和23年4季度補計提工資的合計數(shù)嗎
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老師紅沖專票是4月開的。
你這個是藍字%2B紅字去填寫沒有單獨填寫地方
你有沒有開別的專票沒有就2欄等于1欄=負(fù)數(shù)填寫，
就是沒看到寫紅字的地方呢
要是開1%那這個不含稅銷售額乘以2% 填寫減征額和減免表2.3.4列之后去大廳申報，
自己填寫，之后打印出來去大廳申報
就是開的1%必須去大廳嗎？
就是你產(chǎn)生退稅必須去大廳，這個情況
你申報表負(fù)數(shù)自己提交不了
老師，我不需要退稅，因為我這個月銷項正數(shù)比紅沖部分大
是不是專票，也是專票嗎
那藍字加紅字之后填寫2行