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Q

老師，支付國外的技術(shù)服務(wù)費，和代扣代繳增值稅和附加稅，分別怎么做賬？

2021-07-08 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-08 14:54

同學(xué)你好！計提技術(shù)服務(wù)費 借：管理費用 ? ? 貸：應(yīng)付賬款 代扣代繳 借：其他應(yīng)收款 ? ? ?貸：銀行存款 支付 借：應(yīng)付賬款 ? ? ?貸：其他應(yīng)收款 ? ? ? ? ? ?銀行存款

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快賬用戶7531 追問 2021-07-08 15:45

繳納代扣代繳的增值稅和附加稅的憑證怎么做？后面代扣代繳的增值稅是可以抵扣的，這個又該怎么做賬？

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齊紅老師 解答 2021-07-08 15:46

就是繳納的? 通過其他應(yīng)收款? 核算啊

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快賬用戶7531 追問 2021-07-08 15:47

如果代扣代繳的增值稅附加稅都是我們自己承擔(dān)的，哪憑證是否又要不一樣了的做？

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齊紅老師 解答 2021-07-08 15:48

自己承擔(dān)? 可以記入管理費用等的

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快賬用戶7531 追問 2021-07-08 16:02

不需要借：應(yīng)交稅費─應(yīng)交增值稅─代扣代繳增值稅貸銀行存款？

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快賬用戶7531 追問 2021-07-08 17:13

按照您的憑證的話，我這代扣代繳的增值稅在次月可抵的情況下，我這進(jìn)項怎么提現(xiàn)出來？

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齊紅老師 解答 2021-07-08 17:48

這個可以抵扣? ?應(yīng)當(dāng)是 借：管理費用 ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ? ? 貸:應(yīng)付賬款 借：管理費用-承擔(dān)對方的銷項稅等 ? ? 貸：銀行存款 借：應(yīng)付賬款 ? ? 貸：銀行存款

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快賬用戶7531 追問 2021-07-08 18:49

中間憑證是否可以分做成: 1.借應(yīng)交稅金─增值稅─代扣代繳增值稅 借應(yīng)交稅金─代扣代繳附加稅 貸銀行存款 2.借管理費用 貸應(yīng)交稅金─增值稅─代扣代繳增值稅 貸應(yīng)交稅金─代扣代繳附加稅

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齊紅老師 解答 2021-07-08 18:51

這個合計一樣? 可以的

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同學(xué)你好！計提技術(shù)服務(wù)費 借：管理費用 ? ? 貸：應(yīng)付賬款 代扣代繳 借：其他應(yīng)收款 ? ? ?貸：銀行存款 支付 借：應(yīng)付賬款 ? ? ?貸：其他應(yīng)收款 ? ? ? ? ? ?銀行存款
2021-07-08
您好， 確認(rèn)境外費用時： 借：開發(fā)成本—前期工程費等， 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）， 貸：應(yīng)付賬款， 支付境外費用時， 借：應(yīng)付賬款， 貸：應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅， 貸：應(yīng)交稅費-代扣代繳附加稅， 貸：銀行存款， 繳納代扣稅費時， 借：應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅， 借：應(yīng)交稅費-代扣代繳附加稅，
2023-07-08
需要代扣代繳所得稅
2021-03-17
不需要的，不需要代扣代繳附加稅，這里不用的
2023-08-08
你好 借：銷售費用 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，附加稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，附加稅 貸：銀行存款
2020-09-30
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