您好，這有一個(gè)范本，你參考一下。 http://m.pincai.com/article/2024227.htm

你好 有一般建筑公司的財(cái)務(wù)制度模板。 你可以發(fā)Q來 發(fā)你郵箱參考 ；? 專門分公司沒有的。 你可以根據(jù)我發(fā)的模板適當(dāng)?shù)男薷??

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你好，看截圖，可以去搜索，下載中心可以去下載

您好，沒有專門針對您行業(yè)的報(bào)銷制度，給您一個(gè)找到一個(gè)報(bào)銷管理的制度，您再結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修改一下 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 1、各部門的經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按計(jì)劃管理的要求，實(shí)行計(jì)劃用款。對用款不事先申請的部門，財(cái)務(wù)室不得安排該部門的用款計(jì)劃。 2、本院日常所有支出業(yè)務(wù)，必須由分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)辦人注明事由、會(huì)計(jì)審核，1000元以內(nèi)的開支由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷;1000元以上的開支由院長簽字報(bào)銷。 3、各部門要嚴(yán)格控制差旅費(fèi)和會(huì)務(wù)費(fèi)支出，對差旅費(fèi)的報(bào)銷，嚴(yán)格按員工手冊的規(guī)定執(zhí)行。無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由出差人員自理。 4、各部門要嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。對潛江地區(qū)的業(yè)務(wù)招待，由辦公室統(tǒng)一安排，實(shí)行先申請后招待制度。否則，招待費(fèi)自理。 5、為加強(qiáng)資金管理，及時(shí)收回借款，借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷還款手續(xù)，財(cái)務(wù)室應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持“前帳不清，后帳不借”的原則。對逾期不報(bào)帳的借款人，財(cái)務(wù)室有權(quán)在其工資中扣除，并按有關(guān)規(guī)定予以處罰。財(cái)務(wù)人員不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的，按本院《員工手冊》財(cái)務(wù)管理規(guī)定的第十七條執(zhí)行處罰。 6、各種票據(jù)是財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財(cái)務(wù)室不予報(bào)銷: 1).無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。 2).審批手續(xù)不全的票據(jù)。 3).內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)。 4).無公章、無私人簽章(字)的白條收據(jù)。 5).購物無用途、資產(chǎn)無驗(yàn)收的票據(jù)。 6).數(shù)量、單價(jià)、金額不符的票據(jù)。 7、本制度未盡事宜，參照本院《員工手冊》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8、本制度自公布之日起執(zhí)行。