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請問一下公司社保申報了，未交款當(dāng)月計提正常計提的分錄怎么做

2021-07-06 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-06 18:11

你好，計提分錄： 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) （公司部分） 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) （個人部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬

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你好，計提分錄： 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) （公司部分） 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) （個人部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-07-06
鍵以前年度損益，調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2022-02-18
借應(yīng)付職工薪酬企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款。
2021-06-05
您好，1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023-04-07
你好，正常先計提就行，只是不交納。
2022-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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