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老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)，這種情況申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，有些沒看明白，我是在稅盤上報(bào)匯總后，打開申報(bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)填入的數(shù)據(jù)，為啥會(huì)有差額呢

老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)，這種情況申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，有些沒看明白，我是在稅盤上報(bào)匯總后，打開申報(bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)填入的數(shù)據(jù)，為啥會(huì)有差額呢
2021-07-06 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-06 17:41

你這邊表主表截圖給我看下你咋填寫的，

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:44

你這個(gè)是你申報(bào)表合計(jì)數(shù)這個(gè)是3% 你自己開發(fā)票合計(jì)這個(gè)是按1%這樣情況產(chǎn)生差額

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:44

不需要處理，這個(gè)通過了，可以直接申報(bào)

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快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:45

那這個(gè)是正常的嗎

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快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:46

這個(gè)報(bào)稅窗口顯示我在稅控端上傳匯總，這邊就是輔助填寫，所以137224.5是系統(tǒng)自動(dòng)填寫的

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快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:47

只是提示作用而已嗎？不影響我申報(bào)對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:53

是的正常的，這個(gè)，不會(huì)影響，

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快賬用戶5089 追問 2021-07-06 17:58

那小規(guī)模未達(dá)到起征點(diǎn)，分錄應(yīng)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:00

你好借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，減免做借借應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入

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